Requisitos
- Versão 15.00 ou superior
- Configuração de Devolução de Mercadorias
How To (Configuração)
Na central de Devolução de Mercadorias acessar a engrenagem e configurar os padrões para emissão da nota:
Os padrões são os campos obrigatórios da nota que no caso da devolução não vão ser alterados, caso esteja utilizando o recurso para nota de retorno de industrialização os padrões devem estar adequados a essa finalidade, como a CFOP, a Caracteristisca e a configuração dos impostos. Se tiver dúvidas sobre os padrões entre em contato com nosso suporte ou com sua contabilidade.
How To (Operacional)
O recurso de Devolução por Fornecedor se encontra Em Faturamento > Devoluções de Mercadoria ou no Centrium Total > Faturamento > Devoluções > Devolução de Mercadorias.
Em seguida vai abrir a tela para seleção das notas disponíveis para devolução, nessa tela é necessário filtrar o fornecedor, esse filtro é obrigatório pois garante que o usuário vai selecionar somente notas de um fornecedor evitando erros, a data de entrada é importante para facilitar a busca mas é opcional.
Feito os filtros clique no refresh ou clique enter e em seguida selecione as notas que deseja e confirme:
Na tela de seleção de itens serão listados todos os itens das notas selecionadas, a coluna Em Nota vai mostrar a quantidade total comprada desse item, a coluna À Devolver vai mostrar a quantidade disponível para devolução e vem já preenchida, caso você queira devolver uma quantidade menor basta editar esse campo, e a coluna Devolvida vai mostrar a quantidade desse item que ja foi devolvida em outra nota.
Para incluir o item na devolução clique no + verde no final da linha, o item será movido do grid superior para o grid inferior, quando terminar de selecionar os itens clique em Gerar Rascunho, conforme o exemplo abaixo:
OBS: Antes de gerar o rascunho, certifique-se de que o fornecedor está cadastrado como cliente.
Em seguida será gerado o rascunho da nota de devolução, onde deve-se conferir os dados da capa da nota e se desejar, ajustar alguma informação.
Na aba produto, vão aparecer todos os itens que estão sendo devolvidos na nota. Selecionar item a item conferir a cfop, as cst’s das tributações de icms, ipi, pis e cofins e verificar os percentuais, base de cálculo e valor dos impostos pra ver se estão de acordo com o que tem que ser devolvido.
Clique aqui para ver mais detalhes desse processo de conferencia.
Importante: Caso o mesmo item devolvido esteja em mais de uma nota, ele aparecerá mais de uma vez para que possamos manter a tributação da nota de compra que pode variar.
Após preenchimento dos dados de todos os itens, verificar se haverá frete, conferir se as notas referenciadas estão corretas, verificar os totais e observações. Em seguida confirmar para o sistema gerar a nota fiscal de devolução.
A nota vai ficar conforme o exemplo abaixo:
