Novidades e Alterações em Destaque De 05/06/2024 Incidente 25949 Ao enviar a NF pelo monitoramento nfe, será possível anexar o boleto automaticamente, desde que o sistema esteja configurado para isso. Incidente 26186 Implementado de Acréscimo Financeiro para vendas a prazo (NFCe/PAF) Nas configurações de NFC-e foi criada a configuração “Desconta despesas financeiras da base de …
Dentro do Sistema Acesse o caminho abaixo: Depois clique em Abrir novo Ticket Preencha os dados e Clique em Criar Chamado Feito isso seu chamado estará aberto, vai aparecer a mensagem abaixo com os dados do mesmo e também será enviado por email essas informações.
A ferramenta facilita a correção rápida e eficiente de informações incorretas de contato dos clientes.O vídeo a seguir demonstra como utilizá-la.
Objetivo Avaliar se todas as quantidades do plano de produção para tomada de decisão em relação ao estoque do produto e a quantidade que deve ser produzida, caso o produto ja tenha algum estoque a quantidade a ser produzida por ser menor, evitando produzir mais do que o necessário. How To (Configuração) Na central de …
Objetivo Requisitos: How To (Configurações) Caso a opção esteja marcada observar o comportamento na mensagem:Ao ativar esta opção, os filtros da tela de ajustes de preços (WPAjustesdePrecos) trabalharão de maneira diferente. Ao colocar uma nota no filtro, a busca pelos campos de Data da Ultima Compra, Preço de Compra serão os Dados da nota de …
Objetivo: EVITAR que o usuário tenha que realizar a digitação manual da nota de devolução do e-commerce, incluindo a parte de referenciar o documento fiscal realizada de forma automatizada. Requisitos: How To (Operacional) Na tela de Configurações para Pedidos E-commerce foram implementados os padrões para nota de devolução de uma nota de venda de e-commerce. …
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Objetivo Requisitos How To (Operacional) Em Compras-Coleta- Central de Coleta de Preços, selecione a coleta que deseja. Nesta tela, nos itens foi inclusa nova coluna onde aparecerá o número do pedido de compra para itens que já possuem pedido. Ao lado do número do pedido de compra no item, ao clicar no botão conforme imagem …
Objetivo How To – ATIVAR O MODO CONTINGÊNCIA Acessar o caminho – Faturamento -> Contingência NF-e -> Após isso, precisa selecionar a opção Entrar em contingência. Posteriormente, selecionar o Tipo de Contingência -> Contingência SVC -AN e inserir o motivo. Ao confirmar, o modo de contingência será ATIVO. – DESATIVAR O MODO CONTINGÊNCIA Acessar o …
Objetivo Requisitos How To (Configuração) – > Soma Frete na Base do II -> Soma Despesas Aduaneiras na Base do II -> Soma Frete na Base do IPI -> Soma Frete e Seguro na Base do ICMS How To (Operacional) Após inserir o Item, deve fazer a inserção da Declaração de importação em cada item …
Objetivo Requisitos How To (Configuração) Acessar o caminho – CRM -> Cadastros -> Funil de Oportunidades -> Após entrar no Funil, distinguir qual papel acessará aquele funil, fazendo com que somente os usuários do sistema que tenho este Papel vinculado, acessem a ele. No exemplo abaixo, somente o papel Comercial tem permissão para acessar o …