Objetivo
Configurações necessárias e preenchimento correto dos campos para emissão de nota fiscal para importação de mercadorias
Compatibilidade
Versão 12.02 ou superior
Como Fazer
1- Cadastrar o estado EX
2- Cadastrar o País
3- Cadastrar o CEP 00000-000
4- Preencher o endereço no cadastro do cliente
5- No cadastro da CFOP efetuar as configurações conforme indicado em vermelho no print abaixo
6- Em Configurações , Parâmetros ,Gerais Habilitar PRM0423 , Caracter1 = S.
Para mudar a forma como é calculado o total da nota, estando habilitado, somará o Valor do ICMS no total da nota fiscal.
7- No cadastro da CST ICMS configurar conforme indicado em vermelho no print abaixo
8- Configurar o Cenário Tributário de Faturamento
9- Na digitação da nota, no campo Destino selecione a opção “3-Operação com exterior”
10- Na digitação da nota, preencha as observações conforme orientação da sua contabilidade
11- Insira o item na nota e valide se as CSTs, alíquotas e valores ficaram corretos. Não esqueça de informar a “Alíquota II”
12- Em “Outras Despesas” deve ser informado o valor que seja resultado da soma da Taxa Siscomex, Valor de PIS e Valor de Cofins. A não ser que sua contabilidade diga que deve ser diferente
13- No item da nota clique nesse “i azul” conforme indicado no print abaixo e na tela que abrir clique no botão “+” para inserir um novo registro
13.1- Nessa tela deve ser preenchida a Declaração de Importação desse item da nota
14- Preencha as demais informações da nota. Se preferir desmarque a opção “Transmitir NF-e” antes de confirmar a nota, para que assim possa imprimir o Danfe e enviar para sua contabilidade analisar se está tudo correto, antes de transmitir ao SEFAZ
