Objetivo
Apresentar o processo de emissão de NF Complementar de Cupom Fiscal, conhecido também como “Nota Grande do Cupom Fiscal”.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior.
Requisitos
- Obrigatoriedade do uso do PAF-ECF.
How To
- Acessar Faturamento > Digitação de Notas > Importar Documento.
- Dados de Origem:
- Documento = Cupom Fiscal
- Numero = nº Centrium do Cupom Fiscal
- Série = W
- Dados de Destino:
- Tipo de Nota = Saída
- Série = série fiscal de NFe
- Movimento = tipo de movimento que não movimenta estoque
- Cliente = Código do cliente cadastrado (cadastro de cliente obrigatório)
- CFOP1 = 5.929
- CFOP 5929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF
- Confirmar a tela para gerar o rascunho da nota.
- Informar a mensagem padrão e confirmar.
- Verificar que o CF já fora referenciado na NFe.
- Condição e Forma de Pagamento devem ser configuradas para não gerar financeiro, pois o financeiro foi gerado pelo Cupom Fiscal.
- Os dados tributários dos itens não devem indicar tributação normal:
- CST ICMS = 041 (não tributada)
- CSOSN = 400 (não tributada)
- Verificar com a contabilidade questões de IPI, PIS e COFINS para as empresas do regime normal.
- Incluir na observação do lançamento fiscal o nº do CF e data de emissão.
- Confirmar para finalizar a geração da NFe.