Objetivo
Reduzir a Base de Cálculo do ICMS na nota fiscal.
How To (Configuração)
No Cadastro de Produto > aba Dados Fiscais > Campos Reduz Base ICMS como Sim se o tipo do cliente for Revendedor, e Consumidor se o tipo do cliente for Consumidor.
Logo abaixo tem os campos com as Alíquotas que deseja reduzir, informar nesses campos o percentual de Redução
Na Aba Dados Fiscais (Sped) informar a CST de ICMS de saída como 020:
Caso o Cliente utilize Cenário Tributário (Verificar no PRM0462), essas informações devem ser colocadas dentro do cenário.
Regra do sistema: Primeiro vai olhar no cenário, se não existir, olha o cadastro do produto, se não existir olha no cadastro do estado.
Exemplo de uma NF
Calculo do DIFAL com Redução:
BC ICMS Original – % de Redução = BC ICMS Destacada
BC ICMS Destacada * Aliquota de ICMS Interestadual = X
BC ICMS Destacada * Aliquota da Operação (Interna) = Y
X-Y = DIFAL