Visão Geral
Foi implementada uma melhoria no processo de Retorno de Industrialização com o objetivo de eliminar a necessidade de emissão de duas notas fiscais(Opcional).
A partir deste ajuste, o ERP passa a tratar, em uma única nota, tanto os itens enviados pelo cliente para industrialização quanto os itens e serviços agregados pela empresa, mantendo a correta separação fiscal e financeira.
Com esta configuração, o processo de Retorno de Industrialização passa a operar de forma mais simples, segura e integrada, garantindo que o financeiro reflita apenas os valores efetivamente cobrados pela industrialização, sem comprometer a conformidade fiscal ou a automação dos clientes.
Funcionamento do Processo
No momento da emissão da nota, o sistema passa a identificar automaticamente:
- Itens enviados pelo cliente para industrialização
- Itens e serviços agregados pela empresa no processo de industrialização
Com base nessa identificação, o comportamento passa a ser o seguinte:
- Os itens enviados pelo cliente são vinculados a uma forma de pagamento sem geração de financeiro.
- Os itens e serviços da industrialização permanecem vinculados a uma forma de pagamento que gera financeiro.
- O financeiro é gerado exclusivamente sobre o valor da industrialização, sem considerar os itens do cliente.
- A nota fiscal mantém as formas de pagamento, com e sem financeiro conforme exigencia fiscal.
- O XML gerado contém apenas as parcelas valores que efetivamente geram financeiro.
- Na importação do XML pelo cliente, o financeiro vai ser importado corretamente.
- A integridade fiscal do XML é preservada, mantendo os processos automatizados do cliente.
Configurações Necessárias
1. CFOP
CFOP de Retorno de Industrialização (ex: 5.902/6.902)
- Não gera Financeiro, não tem tributações.
- Marcar a opção Retorno de Industrialização.
CFOP de Cobrança de Insdustrialização
- Gera financeiro – marcar as opções Gera Duplicata, Altera Duplicata, Lança Financeiro e Imprime após a nota.
- Se tributar ICMS marcar as opções Imprime % de ICMS, Imprime Valor e Imprime BC ICMS.
- Marcar a opção Retorno de Industrialização.
2. Cenário Tributário
- Criar um regime INDUSTRIALIZADOS
- Criar uma Caracteristica COBRANÇA DE INDUSTRIALIZAÇÃO
- Criar um cenário para o NCM do item de cobrança no regime e caracteristica criados.
Exemplo de Cenário:
2.1 – Cadastro de Produto dos itens de Cobrança
- Configurar o Regime Industrializados
- Verificar o NCM, se está de acordo com o cenário
3. Formas de Pagamento
Central de Digitação de Notas – Engrenagem de Configurações – Forma de Pagamento – Informar uma forma de pagamento que Sem Financeiro e marcar a opção Forma de Pagamento Sem Financeiro com valor Zero no XML.
Na forma de pagamento definida no passo anterior, configurar:
- Campo: Meio Pagto NF-e
- Valor:
90 – Sem Pagamento
4.Passo a Passo para a Emissão da Nota pelo processo Automático de Devoluções de Mercadorias.
4.1 – Fazer entrada da Nota de Remessa para Industrialização enviada pelo cliente, essa entrada pode ocorrer pelo Manifesto de Notas Fiscais ou pela Importação do XML, não pode ser feita pela Digitação Manual porque não tem o XML para importar no retorno.
4.2 – Acesse Faturamento – Devoluções – Devoluções de Mercadorias – Devolução por Fornecedor
Selecione a nota e confirme:
Selecione a opção Ret Industrialização, na Caracteristica coloque a de Cobrança, inclua os itens (podem ser todos como no exemplo abaixo ou somente uma quantidade parcial), e por último, clique em gerar Rascunho, conforme exemplo abaixo:
Na Aba Produtos o sistema vai importar o item de Retorno e você vai incluir manualmente o item de cobrança clicando no +:
Incluir o item com CFOP de Cobrança, ex: 5.124/ 6.124 e conferir a tributação conforme o cenário:
Voltar na Aba Geral:
- Condição de Pagamento e Forma de Pagamento, devem ser informadas a condição e a forma para a Cobrança.
- CFOP da Capa deve ser a CFOP de Cobrança
- Confirmar para Gerar a Nota
A duplicata tem que gerar no valor da Cobrança de Industrialização:
No Danfe, o valor total da nota é a soma dos produtos, o valor da duplicada é apenas o valor da Industrialização.
Nos itens, cada item vai sair com a sua respectiva CFOP (Retorno/Cobrança):
Esse processo também pode ser feito manualmente pela digitação da nota, seguindo a mesma lógica, porém pela digitação manual, deve existir um cenário para o item de retorno também com regime diferente do regime de industrializados, mas para a mesma caracteristica.