Objetivo
Configuração para emissão de Notas Fiscais de Exportação, para vendas para fora do país.
Compatibilidade
Versão 11.06 ou superior.
How to
- Cadastro do Estado: deverá ser cadastrado como EX, com alíquotas zeradas.
- Cadastro do CEP: deverá ser cadastrado como 99999-999, e o código IBGE deverá ser informado como 9999999 (7 dígitos).
- O país deverá ser cadastro, com o código de acordo com o BACEN, que você poderá consultar clicando aqui.
- Cadastro do Cliente: o CNPJ do cliente deverá ser cadastrado como 01.000.000/0000-00
- Cadastro da Classificação Fiscal (NCM): no campo “EX”, deverá ser informado o código de Exceção do IPI, conforme tabela da Receita Federal. Download aqui.
- Cadastro da CFOP: deverá conter o vínculo com operação de exportação, marcando a flag “Vinculada a Exportação”.
- Cadastro do Produto: na aba “Físico”, você deverá informar a unidade de medida para Exportação, de acordo com a NCM do produto. Acesse abaixo:
- Se houver fator de conversão, você poderá informar no campo ao lado.
- Emissão da NFe:
- Digitar a capa da nota informando o cliente, a CFOP e se usar o cenário tributário atentar-se para a caracteristica do cliente.
- Após incluir o item, o sistema vai habilitar 2 opções para informar a Declaração de Importação (DI), o ícone ao lado do item deve ser usado quando for uma nota de Exportação
- O botão acima do grid dos itens deve ser usado quando for uma nota de Importação.
- Na capa da nota, verifique se o Destino ficou vinculado a Exportação (opção 3), caso não tenha ficado é porque a CFOP não está vinculada a exportação.
- Nos casos de exportação, será necessário informar o local de embarque que também fica na capa da nota, embaixo do Destino.
Feito isso, informar dados de pagamento, forma e condição e transmitir a nota normalmente.