Objetivo
Destacar os impostos e retenções na Nota Fiscal de Serviços de acordo com a necessidade de cada cliente.
Configurações
Tributa ISS
- No cadastro da CST (Utilizar 090)
- Marcar campo Tributa ISS.
- Se usar Cenário Tributário preencher no cenário
- % de ISS
- Se não usar Cenário Tributário preencher no Cadastro do Produto > aba Dados Fiscais > RPS
- Tributação RPS
- Alíquota de ISS
- Ou no Cadastro da Lista de Serviço
- Alíquota
Primeiro o sistema vai olhar se existe Cenário, se não existir olha para a Lista de Serviços, se não existir olha para o Produto.
Retenção de ISS
- Na engrenagem de configuração da Digitação de Notas
- Na aba NFE marcar Retenção de ISS
- Na aba NFSe informar Responsável pela Retenção no campo Municipio de Incidencia
- Configurar no Cenário Tributário os campos:
- % Aliq. ISS
- Retenção ISS como SIM
- Resp. Retenção
- Se o cliente não usar Cenário Tributário configurar no Cadastro de Produto
- Aba Dados Fiscais > Campo Tributação ISSQN como Retida
- Informar Alíquota
- No cadastro da CST (Utilizar 090)
- Marcar campo Tributa ISS.
Retenção de IR
- Nas Configurações da digitação de notas
- Campo Retenção COFINS/PIS/CS = Marcado
- No Cadastro do Cliente
- Tipo = Normal (Não pode ser Simples ou Desconhecido)
- No Cadastro de Produto
- Campo Retenção INSS/IRRF = Sim
- Se não usar Cenário Tributário, preencher o % de IR.
- Se usar Cenário Tributário, preencher no Cadastro do Cenário
- % Ret. IRRF
Retenção de CSLL
- No cenário Tributário
- Colocar o % de CSLL
- Na engrenagem de configuração da Digitação de Notas marcar
- Retenção COFINS/PIS/CS
Retenção de PIS/COFINS
- Na engrenagem de configuração da Digitação de Notas marcar
- Retenção COFINS/PIS/CS
- No cadastro da CFOP
- Retenção de PIS/COFINS
- Se usar Cenário Tributário, preencher
- CST de PIS e %
- CST COFINS e %
- Se não usar Cenário Tributário preencher no Cadastro do Produto
- CST de PIS e %
- CST COFINS e %
Retenção de INSS
- Engrenagem de Configuração da Digitação de notas marcar o campo Retenção pis/cofins/csll/inss
- Cadastro do Produto
- Retenção INSS/IRRF = Sim
- % de Retenção.
- Cadastro do cliente campo Tipo = Normal