Visão Geral
Foi implementada uma melhoria no processo de Retorno de Industrialização com o objetivo de eliminar a necessidade de emissão de duas notas fiscais(Opcional).
A partir deste ajuste, o ERP passa a tratar, em uma única nota, tanto os itens enviados pelo cliente para industrialização quanto os itens e serviços agregados pela empresa, mantendo a correta separação fiscal e financeira.
Com esta configuração, o processo de Retorno de Industrialização passa a operar de forma mais simples, segura e integrada, garantindo que o financeiro reflita apenas os valores efetivamente cobrados pela industrialização, sem comprometer a conformidade fiscal ou a automação dos clientes.
Funcionamento do Processo
No momento da emissão da nota, o sistema passa a identificar automaticamente:
- Itens enviados pelo cliente para industrialização
- Itens e serviços agregados pela empresa no processo de industrialização
Com base nessa identificação, o comportamento passa a ser o seguinte:
- Os itens enviados pelo cliente são vinculados a uma forma de pagamento sem geração de financeiro.
- Os itens e serviços da industrialização permanecem vinculados a uma forma de pagamento que gera financeiro.
- O financeiro é gerado exclusivamente sobre o valor da industrialização, sem considerar os itens do cliente.
- A nota fiscal mantém as formas de pagamento, com e sem financeiro conforme exigencia fiscal.
- O XML gerado contém apenas as parcelas valores que efetivamente geram financeiro.
- Na importação do XML pelo cliente, o financeiro vai ser importado corretamente.
- A integridade fiscal do XML é preservada, mantendo os processos automatizados do cliente.
Configurações Necessárias
1. Cenário Fiscal
Ajustar o cenário fiscal, definindo claramente:
- Quais CFOPs geram financeiro.
- Quais CFOPs não geram financeiro.
2. Forma de Pagamento Sem Financeiro
Definir a forma de pagamento que acumulará os valores dos itens enviados pelo cliente.
Localização:
Central de Digitação de Notas → Engrenagem de Configurações
Campo:
Forma de Pagamento Sem Financeiro
Neste campo, informar a forma de pagamento que será utilizada para os itens do cliente, sem impacto financeiro.
3. Configuração da Forma de Pagamento
Na forma de pagamento definida no passo anterior, configurar:
- Campo: Meio Pagto NF-e
- Valor:
90 – Sem Pagamento
Essa configuração garante que os valores dos itens do cliente não gerem financeiro e sejam corretamente tratados no XML da nota fiscal, e evite rejeição do XML.