Novidades e Alterações em Destaque
De 25/10/2023
Incidente 25254 – Implementado recurso para alterar títulos de contas a pagar em massa:
O novo recurso permite alterar *Data de Emissão, Data de Vencimento, Portador, Centro de Custo e é possível adicionar uma observação aos títulos*, tal alteração é possível em vários títulos ao mesmo tempo.
*Exemplo:*
Ao selecionar o(s) título(s) de Contas a Pagar e clicar na opção Alterar Selecionados o sistema irá possibilitar executar as alterações mencionadas:
O Recurso mencionado já está disponível para clientes que alimentam o contas a pagar.
Incidente 25692 – Feito adequações para o destaque do cBenef, para ver mais detalhes sobre essa obrigatoriedade clique aqui.
Incidente 25520 – Ajustado NFCe pra pegar o código do CBenef do Cenário Tributário, o campo não ficará visível na tela, irá constar apenas no XML.
Incidente 25457 – No módulo de Excel no relatório de produtos foi adicionado um filtro pra gerar apenas produtos com saldo, conforme exemplo abaixo:
Incidente 25872 – Adicionado os campos abaixo no relatório de itens de nota de saída no módulo excel.
Em tela: Filtro de Fornecedor (campo vindo do cadastro de produtos)
No Excel adicionado colunas: CNPJ do Cliente, Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor.
Incidente 25828 – Permite criar títulos em massa com Data de Emissão a X dias, foram adicionados os campos abaixo na tela de cadastro de Título para utilizar em casos de previsão pela data de emissão:
De 11/10/2023
Incidente 25597 – Criado modelo de documento não fiscal para comprovante de estorno de conta recebida, será im comprovante Não Fiscal e pode ser impresso em uma impressora térmica ou PDF em tela. Modelo conforme o print abaixo:
Incidente 25757 – No e-commerce, foi criado um padrão para contagem de caracteres em HTML no campo de Descrição para que, ao enviar o texto não utrapasse o limite de caracteres aceitos pelo integrador, que nesse caso é a TrayCorp.
Incidente 25754 – No CRM, na Central de Oportunidades, foi incluso o filtro por Período no campo Data de Abertura.
Incidente 25531 – Adicionado regra pra trazer a forma de pagamento default do cadastro do cliente para o Orçamento Rápido.
Incidente 25784 – No módulo de Faturamento > Devolução de Consumidor é possível fazer a emissão de ticket devolução em uma empresa e consumo em outra. Foi removido a regra que validava a empresa no momento de consumir o ticket.
De 27/09/2023
Incidente 25817– No módulo de estoque, na tela de Reajuste de Preço, foram adicionados os filtros: Multiempresa, Grupo, Subgrupo, Modo de Reajuste e opção de arredondamento com 4 casas decimais.
Para mais detalhes clique aqui.
Incidente 25785 – Na Devolução de Consumidor foi criado uma configuração que permite a alteração da Série na tela pelo usuário, para habilitar o recurso entre em contato com o suporte.
Incidente 25778 – Adicionado campo de chave PIX no cadastro do fornecedor na aba Financeiro, e na tela de baixa de contas a pagar foi colocado um botão para vizualizar a chave pix no modo Qr Code, para aparecer esse botão é necessário ter chave pix cadastrada no fornecedor, conforme exemplo abaixo:
De 13/09/2023
Incidente 25815 – Criado atalhos para finalizar venda em 1 clique no Orçamento Rapido através dos Fs no teclado, para saber mais clique aqui.
Incidente 25810 – Incluido o preço por quantidade na tela de Ajuste de Preços pela nota de entrada, na Central de Nota de Entrada, acesse o ícone na linha da nota para ver a tela ou no botão Ações > Ajuste de Preço. Nessa tela agora tem as colunas de Qtde ao lado de cada preço.
Incidente 25796 – Criado nova consulta de preços para Consumidor, onde o sistema irá mostrar os preços por quantidade, preço por embalagem destacando o total economizado em cada preço, também é exibido a imagem do produto caso esteja no cadastro do mesmo. A consulta pode ser feita pelo Código Reduzido ou Codigo de Barras, e a mesma fica disponível por 30 segundos na tela, após expirar o tempo a consulta é resetada. Para configurar entre em contato com o suporte.
Incidente 25742 – Na central de Produtos ao gerar o Excel da consulta, foram adicionadas as colunas tamanho, cor e preços de venda 2, 3, 4 e 5.
Incidente 25793 – No módulo PCP, na Central de Ordens de Produção foi adicionado lupas para busca nos campos de Cliente, Produto e Roteiro.
Incidente 25774 – Ajustado o layout da tela de conciliação de cartões no módulo financeiro, destacando as linhas que tiverem alteração de taxa na cor amarela, incluido totalizador de Diferença que se refere a diferença entra a Taxa Prevista e a Taxa Paga.
De 30/08/2023
Incidente 25706 – Novo modelo de impressão de Orçamento:
Incidente 25726 – No módulo de Relojoaria, no Filtro Indicadores de conclusão foram adicionadas as opções abaixo:
- Concluído no Prazo
- Concluído em atraso
- A concluir no prazo
- A concluir atrasado
Incidente 25693 – No módulo de Estoque, na tela de inativação de produtos em massa, foi adicionado uma coluna de Saldo, para os casos onde seja necessário inativar somente produtos com saldo menor ou igual a zero, conforme exemplo abaixo:
Incidente 25525 – No Vendas, foi criado processo de envio de email quando feita a inserção de uma visita via web, e no mobile será enviado automaticamente quando a visita estiver com “pendencias”. Vai ser útil quando algum superior ou responsável precisar ser alertado sobre algum assunto pendente da visita por exemplo.
Incidente 25720 – Feito lançamento de conta corrente automático no PAFECF, quando configurado não abre a tela para confirmação do lançamento, evitando que o usuário feche sem confirmar.
Incidente 25788 – Novo modelo de Etiqueta de produtos:
Incidente 25790 – Novo modelo de etiqueta de Gôndola com preço por quantidade:
Incidente 25706 – Na tela de Alteração de preços por grade de produto foram inclusos os preços de venda 4 e 5:
De 16/08/2023
Incidente 25738 – No Financeiro > Conta Corrente > Relatórios > Documentos por Data foi adicionado Filtro de conta contábil e seletor de ordenação do lançamento.
Incidente 25762 -No módulo Financeiro, na central de Lançamentos de Conta Corrente, ao clicar no nome do banco agora, é aberta uma janela para mostrar o total de entradas, saídas e o saldo acumulado naquele(s) banco(s) ATÉ A DATA FINAL SOLICITADA.
Na parte inferior da tela agora também é apresentado o total de movimentações conforme os filtros digitados na tela.
Incidente 25759 – Criado duas configurações para cadastro de produtos por Grade de Cor e Tamanho, são elas:
1 – Gravar Cor e Tamanho na Descrição completa da Variação do Produto: Caso ativo será gerado as variações do produto com a descrição da cor e tamanho dependendo da variação.
2 – Enviar Cor e Tamanho na Derivação do Produto Ecommerce (Magazord): Será enviado a descrição do tamanho e cor no nome do produto e na descrição da variação na Magazord.
Incidente 25526 – No Relatório de Contas a Receber por Cliente e Vencimento, criado Filtro de Cidade, e caso a ordem selecionada for por cliente, irá aparecer uma checkbox para fazer a quebra da pagina a cada cliente novo.
Incidente 25620 – Criado opção no grid do pedido de compras para informar o número do item, a fim de cadastrar na mesma sequencia que o fornecedor manda:
Incidente 25764 – Adicionado as tags abaixo na Digitação da nota para atender uma exigencia de controle de Lote:
Tag xPed – Informar o número do Pedido de Compra;
Tag nLote – Informar o lote do material faturado;
Tag qLote – Informar a quantidade do lote do material faturado;
Tag dFab – Informar a data de fabricação do lote do material faturado;
Tag dVal – Informar a data do vencimento do lote do material faturado.
Segue print dos campos na digitação do item da nota:
De 02/08/2023
Incidente 25699 – Foi criado uma configuração para exibir as observações do cliente em pop up quando o mesmo for selecionado nas telas Orçamento, Tmk, Pedidos e Nfe e NFCe. Para configurar acesse a central de clientes > engrenagem de configuração > aba Consultas e marque a opção Abertura Automática de Histórico e ao lado em quais telas, conforme mostrado no print abaixo:
Incidente 25700 – Foi criada uma configuração no cadastro do cliente, para a obrigatoriedade do Numero do Pedido, assim é possível configurar para que esses campos sejam obrigatórios para aquele cliente, evitando que a nota seja emitida sem a informação e recusada posteriormente.
A Configuração fica no cadastro do Cliente:
Incidente 25701 – No módulo de compras, ao cadastrar um pedido de compras, é possível deixar a data de entrega em branco, tanto na capa quanto nos itens, assim quando for negociado com o fornecedor é só editar o que estiver em branco.
Incidente 25703 – Foi adicionado um filtro de Cliente da tela de geração de Danfes em pdf.
Incidente 25711 – No módulo E-commerce, foi criado um PRM que olha o saldo de todas as empresas para formar o saldo do e-commerce. Para configurar entre em contato com o Suporte.
Incidente 25713 – No módulo E-commerce, ao enviar os Objetos postais foi criado uma configuração para Declarar o valor da mercadoria sem o valor de frete. Para configurar entre em contato com o Suporte.
Incidente 25737 – No módulo de Faturamento, a Dashboard agora considera também as notas de devolução importadas pelo estoque.
Incidente 25694 – Criado o controle de Status de Orçamento por Data, ao mudar o status de um orçamento, o sistema vai gravar também a data que por padrão será carregado o dia de hoje, mas pode ser alterado pelo usuário, também é possivel adicionar uma Obsevação que pode ser o motivo da alteração do Status:
Incidente 25673 – Adicionado o campo Contrato nas colunas da central de Orçamentos, para ativa-lo clique em Colunas e marque a opção Contrato e clique em Atualizar Colunas, como mostra o print abaixo:
De 19/07/2023
Incidente 25612 – No Cadastro de Tarefas no CRM, foi adicionado a listagem de Tarefas amarradas a oportunidade, para poder visualizar as tarefas já cadastradas evitando duplicidade.
Incidente 25698 – No módulo CRM, no Kamban, foi adicionado a opção de Exclusão:
Incidente 25697 – No módulo de Excel, no relatório de Clientes, foram adicionados os campos abaixo:
- Segmento de mercado
- Todos os contatos que estão na aba de contatos com todas as suas informações, ex: Nome, Fone, E-mail, Função, Cargo e Nascimento.
- Se está proibida a venda à prazo.
- Região
- Potencial
- Preço de Vendas
- Conceito de crédito
- Interesses do cliente
- Situação cadastral (extenso)
- Tipo (Física ou Jurídica)
Incidente 25695 – Adicionado dia da semana no Vencimento da tela de geração de Títulos a Pagar no final da nota de entrada.
De 05/07/2023
Incidente 25614 – Na central de pedido de Compras, foi criado uma configuração para definir um Centro de Custo Padrão, para configurar acesse a Engrenagem de Configuração, conforme print abaixo:
Incidente 25546 – No módulo Financeiro, no Contas a Receber, ao baixar um título foi criado uma configuração, que faz o bloqueio por usuário do limite de desconto que pode ser aplicado na baixa.
Para configurar contate o suporte através de nossos canais de atendimento.
Incidente 25702 – Novo recurso para análise de histórico do cliente, onde é possível visualizar a situação do mesmo, e também suas pendencias, para ver mais detalhes desse recurso clique aqui.
Incidente 25530 – No detalhamento do produto acessado através da central de produtos, foi adicionado uma aba com informações de sugestão de vendas, conforme print abaixo.
As sugestões de vendas são produtos semelhantes ou de outras marcas que podem subtituir o produto pesquisado, caso o mesmo esteja em falta no estoque, e podem ser cadastrados nessa mesma tela pela opção Adicionar Registro (+).
De 21/06/2023
Incidente 25610 – Alterações na Integração com a Magazord
No módulo e-commerce, foi criado o cadastro de Garantias para serem associadas no cadastro de produtos e-commerce.
Também foi implementado o envio das Caracteristicas, que já eram cadastradas no sistema mas não eram enviadas para o site, e agora é possível fazer o envio.
Incidente 25552 – No módulo de Compras, foi criado um disparo de Alerta para o Comprador e para o Solicitante quando o Pedido de Compras for Aprovado. Para configurar entre em contato com nosso suporte pelos canais de atendimento.
Incidente 25560 – Incluído opção de Anexos no Pedido de Compras, na central de Pedido de Compra acesse a opção Ações > Anexos:
Incidente 25566 – Adicionado redirecionamento para a tela de edição da nota de entrada após a criação de Nota de entrada pela tela de Manifesto Nf-e, para atender a necessidade de alterar Tipo de Movimento, Conta Corrente, Portador, etc…
Para configurar acesse a Central de Nota de Entrada > Engrenagem de Configuração:
Marque a opção Edita Nota de Entrada após Processamento do Manifesto:
Incidente 25655 – Foi adicionado o campo de aprovador na central e na transação do Pedido de Compra, para conseguir informar quem é o aprovador do pedido.
Para habilitar a coluna na Central de Pedido de Compras, clique em Colunas > marque a opção Aprovador e clique em Atualizar Colunas:
Vai aparecer assim:
De 07/06/2023
Incidente 25610 – Foi desenvolvida uma melhoria para os clientes que utilizam a integração com a Magazord, onde é possível associar uma garantia ao produto, adicionado na hora do envio, foi inclusa a estrutura de garantia. Mais informações em: https://docs.api.magazord.com.br/#tag/Caracteristicas-do-Produto/operation/putProdutoXCaracteristicas
Incidente 25581 – Na exportação de dados na coleta de dados foram adicionados os campos de preço de custo, saldo e preço de venda.
Incidente 25507 – Foi criado um novo processo de cálculo de custo pela nota de faturamento. No rascunho da nota quando a CFOP começar com 3, irá aparecer um novo campo para marcar para calcular o custo.
Incidente 25521 – No relatório de Mapa de Vendas Diárias, foi incluso o detalhamento dos documentos na impressão.
Incidente 25595 – Incluso o campo de Saldo Líquido na consulta de produto no grid. O saldo líquido consta pedidos em aberto, pedidos de compra…
Incidente 25627 – Implementada regra customizada “Botão Concluir Tarefa” para para a central de tarefas, a qual controlará a permissão de utilização do botão de concluir tarefas na central de tarefas.
Incidente 25542 – Adicionado o bloqueio de cadastro de transportadora com CNPJ já duplicado no sistema ou cadastro com CNPJ em branco.
Incidente 25561 – Foi desenvolvida a melhoria de ao lançar um documento não fiscal, se adicionar um motivo, no livro caixa esse motivo será a descrição desse lançamento.
De 24/05/2023
Incidente 25451 – Adicionada uma opção para filtrar por tamanho e/ou preço de venda no relatório de saldos líquidos produtos.
Incidente 25475 – Desenvolvido um controle de multiseleção de empresas no dashboard financeiro.
Incidente 25445 – Implementada a possibilidade de configuração de CFOP, tipo de movimento e tributação a ser carregada por padrão em um documento.
Incidente – 25463 – Realizadas alterações na tela de orçamento: Inclusão do campo: Projeto, Contrato, Escopo;
Ícone de lupa para buscar os contatos do cliente;
Alterado o campo de observações para deixa-lo mais completo;
Adicionar opção para imprimir o valor unitário em alguns orçamentos;
Criado novo modelo de impressão;
Incidente 25505 – Foi adicionada uma opção para copiar a estrutura de produtos do produto de origem praa o produto de destino. Isso foi feito na tela de duplicação de produtos.
Incidente 25487 – Incluso parâmetro para ser opcionarl o envio de e-mail no final da NFC-e.
Incidente 25537 – Realizada a implementação do modo de lançamento automático para a baixa agrupada.
Incidente 25549 – Adicionada a opção de alterar a planilha de Excel na coleta de preços enviada ao fornecedor. Mais informações nesse link.
Incidente 25516 – Permitido inserir produtos sem vínculo de pedido na coleta de preços, mais informações nesse link.
Incidente 25493 – Foi criado um relatório para ser enviado diariamente ou semanalmente com as vendas diárias. Ele é enviado automáticamente por e-mail após a configuração.
Incidente 25422 – Agora é possível editar os produtos de um pedido do e-commerce pela central mesmo se ocorreu troca de produto.
Incidente 25549 – Na parte da coleta de preços envio de coleta, foi adicionado um campo de observação no retorno do fornecedor e também foi feito a inclusão dos campos de %IPI e %ICMS os quais podem ser habilitados na engrenagem de configurações na tela de coleta de preços.
Incidente 25559 – Adicionados novos campos nos pedidos de compra. Título, Justificativa e Solicitante, e foi adicionada a opção Rejeição no status da liberação e um campo descritivo para informações.
Incidente 25516 – Foi feito um ajuste que agora é possível inserir itens na coleta de preços estiver aberta de modo que seja possível consultar o pai e ver todos os componentes do produto.
Incidente 25544 – Foi criada uma nova regra personalizada por papel, que possibilita o usuário a bloquear determinados usuários a dar alterar a data da baixa no caixa.
Incidente 25474 – Criado um histórico de movimentações das coletas de preços enviadas a fornecedores, é possível controlar o que foi enviado a um fornecedor e quando foi enviado.
Incidente 25518 – Na central de de tarefas, foi incluso um filtro que possibilita a procura dedeterminados orçamentos que são oportunidades, então foi criado esse filtro, para filtrar por oportunidade as tarefas.
Incidente 25556 – Foi criada uma condição de banco padrão. Quando o cliente realiza um pagamento e não é informado o banco, antes o sistema auto-selecionava o banco 100. Agora é permitido você configurar qual o banco padrão, para quando não for preenchido o sistema selecionar o banco que você configurou.
Incidente 25591 – Foi implementada uma nova configuração que define se o usuário pode editar as opções de estorno ou não. Essa configuração foi feita para evitar fraudes no caixa, ela se encontra agrupada juntamente a configuração de central de contas a receber.
Incidente 25583 – Implementada a importação do arquivo OFX para o banco ITAÚ.
De 15/03/2023
Incidente 25403 – Desenvolvido o modelo de etiqueta 32 para impressora Elgin L42 Pro Full. Essa etiqueta contém o código do produto, a referência juntamente com o código de barras e o nome do produto:
Incidente 25397 – Removido do resumo de caixa as formas de pagamento que não foram movimentadas no dia.
Incidente 25393 -Foi implementado um novo modelo de impressão, o modelo é o 56, ele é semelhante ao modelo 40, porem é em um papel com tamanho diferente (100mmX90mm)
Incidente 25407 – Adicionado o campo de custo do produto na tela de pedido de venda, para informar o preço de custo considerado no momento da venda, a fim de comparar se houve lucratividade ou não
.
Incidente 25408 – Geração de uma tarefa para cada unidade dos itens de pedidos de vendas. Cada tarefa poderá ser marcada como concluída ou não, como se fossem sessões. Após marcar a tarefa como concluída, o sistema deverá liberar o item para faturamento. Após os itens concluídos poderão ser faturados, os demais ficam aguardando.
Incidente 25409 – Parametrizar para que as Ordens de Compra possam receber apenas um pedido de venda cada.
Incidente 25416 – Criar novo modelo de etiqueta Argox para produtos com as informações Nome da Empresa, Referência, Descrição, Grupo, Código de Barras, Cor e tamanho.
Incidente 25462 – Adicionado novo relatório com filtro para visualizar o grupo de com base no relatório de pré-vendas para facilitar quais grupos possuem pré-vendas em aberto.
Incidente 23491 – No relatório de Pedido/Emissão/Vendedor não estava somando o frete no total, foi adicionada uma coluna com o valor do frete.
De 27/03/2023
Incidente 24623 – Criada lupa na grid de itens da nota de entrada para se puder consultar os produtos gerados/movimentados através do desdobramento. A consulta ficará disponível apenas se o sistema estiver configurado para utilizar desdobramento, se o item é produto pai e já gerou desdobramento.
Incidente 25069 – Adicionados no relatório de conciliação de cartão a coluna do valor da taxa e um totalizador no final.
Incidente 25429 – Implementado para que o usuário possa alterar o preço unitário do item na tela de pré venda rápida.
Incidente 25412 – Na tela de configurações para emissão de nota, no grupo de configurações da NFCe, foi adicionado um campo Local, onde deve ser configurado local padrão para NFCe, caso o campo esteja vazio, foi mantido o padrão antigo (buscar do cadastro de empresa).
Incidente 25329 – Feito um novo modelo de DAV na impressão rápida, impressora térmica.
De 15/03/2023
Incidente 25375 – Impressão de DAV com código de Barras do Produto, para quem trabalha com Código de barras o modelo fica assim:
Incidente 25383 – Criado Relatório de Vendas por Caixa, com objetivo de mostrar as vendas que foram feitas para cada forma de pagamento, facilitando a conferência do Caixa no final do dia. O Relatório fica em Financeiro > Livro Caixa > Relatórios > Mapa de Vendas:
Incidente 25261 – Criação de nova rotina para geração de ordens de compra e coletas de preço.
De 20/02/2023
Incidente 25261 – Novo processo de Coleta de Preço e Geração de Ordem de Compra, foi desenvolvido um processo novo que substituirá o antigo, acesse a documentação no link abaixo.
Incidente 25308 – Documentos não fiscais na WEB: Foi desenvolvido recurso para impressão de documentos Não Fiscais na Web, exemplo: Sangria e Suprimento.
Incidente 25275 – Impressão da Confissão de Dividas na NFCe, foi revisado e melhorado a impressão, abaixo um exemplo do novo modelo impresso:
Consulta de Produtos Vendidos
Incidente 24158 – Incluso as Colunas de Código e Nome do Cliente, Transportadora e Data de Emissão, para habilitar clique em Colunas e selecione as quais desejar:
Incidente 24274 – Criado opção de relatório Excel na Consulta de Pedidos em Separação.
Incidente 24300 – Criado modelo de Danfe Retrato para impressão a partir do Manifesto de Notas Fiscais.
Incidente 25053 – Alterada regra para que permita alterar a quantidade do produto da ordem de serviço caso o tipo de movimento não movimente estoque.
Incidente 25062 – Criado processo de bloqueio de lançamento de livro caixa para datas retroativas. https://wiki.centrium.com.br/financeiro/bloqueio-de-lancamento-retroativo-no-livro-caixa/
Incidente 25365 – Foi desenvolvido um recurso para informar o local no item do pedido e o mesmo sai impresso na nota fiscal, e no momento de informar o item, foi modificado para que traga somente os locais com saldo. Esse recurso pode ser usado para controle de lote na nota fiscal.
De 27/01/2023
Incidente 25153 – Ajustado para permitir selecionar a forma de pagamento nos pedidos emitidos pelo Mobile e feito sincronização para o Centrium.
Incidente 25361 – Criado relatório de Contas a receber, inadimplencia. Financeiro > Receber > A Receber > Relatório de Inadimplência.
Incidente 24750 – Adicionado campo na tela de Ajuste de Tributação para efetuar a atualização da cfop dos itens da nota de entrada via importação de xml.
Incidente 25260 – Desenvolvido integração com o eCUBUS, caso utilize o sistema e deseje integrar com o Centrium entre em contato com nosso setor comercial.
Incidente 25249 – Criado novo modelo de impressão do pedido, onde aparece a miniatura da foto do produto e adicionado ao centrium mobile.
Incidente 25246 – Melhorias no Mobile:
- Adicionado zoom as imagens do itens do pedido;
- No catalogo foi incluido os botões de + e – para controlar a quantidade, de acordo com o valor informado no campo multiplicador;
- Adicionada opção de abrir pedido na tela ‘Modifica’, basta configurar no vendedor, marcando o campo “Abre pedido na tela de modificação”;
- Incluído na tela o Preço 1 (preço cheio/tabela padrão), Preço com Desconto (preço da lista sendo utilizada), Preço com IPI, Preço sem o IPI e código de barras do produto.
- Novo catalogo em forma de carrossel.
De 08/12/22
Incidente 25356 – Implementada a geração do registro detalhe 2 no arquivo de remessa para o banco Itaú CNAB 400.
Incidente 23442 – Ao imprimir o Relatório de Inventário por Grupo, foi adicionado o Totalizador no final do relatório.
Incidente 24040 – Alterado para que o campo Fornecedor receba o contato do cadastro de fornecedor. Acrescentado o campo Comprador.
Incidente 25229 – Adicionada a coluna de Status do E-commerce no excel, facilitando assim a visualização de todos os produtos que estão ativos no e-commerce.
Incidente 25287 – Foi adicionado na Grid coluna de Fornecedor, caso informado na capa da Movimentações.
Incidente 25328 – Foi adicionado o Filtro de Cliente na tela de Kanban CRM.
De 24/11/22
Incidente 25240 – Foi adicionado as colunas de comissão no excel.
Incidente 25285 – Implementado recurso de pré-venda rápida.
Documentação da nova tela/função -> https://wiki.centrium.com.br/how-to/pre-venda-rapida/
Incidente 25309 – Criado botão de Dia de Vencimento na tela de alteração de duplicatas para mudar a data de vencimento para um dia específico. Documentação: https://wiki.centrium.com.br/financeiro/dia-especifico-de-vencimentos-de-duplicatas-pafecf/
Documentação da nova tela/função -> https://wiki.centrium.com.br/how-to/dia-especifico-de-vencimentos-de-duplicatas-pafecf/
Incidente 25015 – Criados novos parâmetros de controle para a geração dos vencimentos apenas em dias úteis e se o sistema deve bloquear datas de vencimento fora de dias úteis.
De 23/11/22
Incidente 268904 – Adicionado novo campo de configuração “Comando Baixa” na Transação de Cobrança escritural (Boleto.Net). Ao ser efetuada a baixa manual, se o “Comando Baixa” estiver configurado o título passará a assumir seu valor e terá seu status de cobrança escritural definido como “A Remeter”, para ser adicionado ao próximo arquivo de remessa enviado ao banco.
Incidente 25311 – Com a finalidade de automatizar a análise das vendas por parte da gestão o Relatório de Ticket Médio de Vendedores e Empresas recebeu uma versão de execução automatizada via Processos Agendados.
Documentação da nova tela/função -> https://wiki.centrium.com.br/how-to/envio-de-ticket-medio-por-email/
Incidente 25192 – Botão para atualizar preço dos produtos no pedido de venda após atualização de preço no cadastro do produto.
Incidente 25285 – Implementado recurso de pré-venda rápida
Documentação da nova tela/função -> https://wiki.centrium.com.br/how-to/pre-venda-rapida/
Incidente 25305 – Impressão de Etiqueta Allegro Flex
Criado um novo modelo de impressão – Central de etiquetas MODELO 55 e a mesma etiqueta na central de Nota de Entrada.
Incidente 25309 – Dia de Vencimento na tela de alteração de duplicatas PAF
Criado botão de Dia de Vencimento na tela de alteração de duplicatas para mudar a data de vencimento para um dia específico.
Wiki da função -> https://wiki.centrium.com.br/how-to/dia-especifico-de-vencimentos-de-duplicatas-pafecf/
Incidente 25181 – Importar excel com itens do pedido de compra
No pedido de compra foi adicionado um botão para importar excel com itens.
Na tela tem as instruções para importar corretamente, os itens devem iniciar na linha 3 e de acordo com o modelo de planilha solicitado, o código do produto deve estar na segunda coluna e a quantidade na 8, demais informações serão ignoradas pois busca do cadastro de produto.
Dúvidas tratar com a centrium.
Incidente 25309 – Definição de data de vencimento fixa no altera duplicata – PAF
Criado botão de Dia de Vencimento na tela de alteração de duplicatas para mudar a data de vencimento para um dia específico.
Ajustada e tela de Aplicar Desconto na Proposta para ter dois botões:
– O botão Aplicar Desconto fará a mesma ação que já fazia o botão Confirmar, rateará o desconto informado na tela em todos os itens da proposta.
– O botão Ajustar Preço rateará o desconto informado na tela em todos os itens da proposta, porém não gravará o valor de desconto, apenas diminuirá o valor bruto e valor de mercadoria dos itens e recalculará os tributos e totais.
Também foi implementada auditoria no uso da tela (Aplicar Desconto na Proposta) WPProposta_AplicaDescontoItem .
Incidente 25283 – Detalhar informações do Plano de produção do pedido de venda
No detalhamento das informações do pedido foi incluído um grupo de informações do plano de produção campos p. produção : NNNNNN, (Cadastrado/Firmado/concluído(verde)).
Incluído também função para concluir o plano de venda.
Incidente 25274 – Inserir itens a partir de um produto Pai
Ao pesquisar na tela Tele Atendimento – Foi alterado para Inserir itens a partir de um produto Pai e o sistema irá trazer apenas produtos que em seu cadastro no campo Produto é Pai esteja marcado.
Entende-se que é uma função onde buscará o produto Pai, para depois na tela anterior escolher os Filhos.
Imagem abaixo:
Incidente 25188 – Incluir logo e código do cliente no boleto
Modificada a dll do boleto.net para que leve o conteúdo do campo BanBolHtml “Html personalizado do Boleto” para o cabeçalho antes da impressão do boleto na geração do PDF.
Alterada a alimentação do Nome do Sacado na geração do boleto para levar também o código do cliente além do Nome.
Desenvolvido html:
Configurar a propriedade Boleto HTML na transação de TCobrancaNet_Web.
Substituir a URL da logo do cliente e os Dados do Cliente como Nome, Endereço e informação do CNPJ:
Incidente 25266 – Impressão do Local de Estoque no item do DANFE
Criado parâmetro para imprimir o lote (local) embaixo do item, se o parâmetro não for ativado o DANFE é impresso no padrão já existente, se ativado trará o local do estoque.
Incidente 25204 – Inclusão das formas de pagamento ilustradas no orçamento de venda
Implementada impressão da imagem e título da imagem no rodapé do relatório ROrcDefault1_Web.
Incidente 25051 – Definição de data de vencimento fixa no altera duplicata
Implementada nova opção de duplicatas na tela Altera Duplicatas antes da Impressão, a qual terá um campo para se definir o dia do vencimento e um botão de refresh para seta esse dia nos vencimentos das duplicatas. Somente será salva a alteração se for clicado no botão Confirmar da tela.
Para ativar esse recurso deverá ser configurado um parâmetro no sistema.
Incidente 25288 Relatório Pedido de Venda x Plano de Produção
Criado um relatório de Pedido de Venda x Plano de Produção
De 12/10/22
Incidente 25223 -Melhoria no processo de ajusta tributação
Na Central de Digitação de Notas foi adicionado um recurso para efetuar os ajustes de tributação, apenas para nota Em Digitação. Na nota foi colocado um aviso, para saberem que ao utilizar o ajuste de tributação, as alterações da capa que não foram salvas vão ser perdidas.
Incidente 25232 – Inclusão de Cenário Tributário em Massa
O recurso tem como objetivo Inserir ou Atualizar Cenário Tributário em massa. O usuário informará os tributos e os filtros que serão utilizados para inserção ou atualização em massa. Economizando tempo e efetuando o processo com maior eficiência
Para saber sobre Inclusão de Cenário Tributário em Massa :https://wiki.centrium.com.br/how-to/inclusao-de-cenario-tributario-em-massa/
Incidente 25166– Data Prometida no DAV de Pedido – Relojoaria
Melhoria da Ordem de Serviço e seu layout, do Modulo Relojoaria, onde será possível entregar ao cliente uma DAV/ OS já com a data da previsão de entrega do material
Para saber mais sobre o modulo Relojoaria entre em contato conosco (47) 3371 – 7764
De 29/09/22
Incidente 25151 – Filtro de Vendedor em Central de Títulos Receber
Criado novo Filtro Dinâmico, Vendedor, na Central de Contas a Receber facilitando assim, avaliação de títulos a receber dos clientes atrelados a um vendedor quando for informado
Incidente 25146 – Cadastro, Consulta e Preenchimento a partir de CNPJ em tela de Clientes Reduzido
Na tela de Clientes Reduzido, agora possui consulta de CNPJ em base de dados baixada, preenchendo Dados Essenciais de um CNPJ Registrado, otimizando assim a criação de um novo cadastro
Incidente 25120 -Cadastrar automaticamente Fator de conversão do Produto pela nota de Entrada
Criado default na engrenagem da Nota de Entrada de Cadastro Automático de Fator de Conversão.
O cadastro automático acontecerá quando a unidade de medida do XML for diferente da do cadastro, e também irá atualizar o fator de conversão quando no grid principal o fator digitado for diferente do cadastrado
Incidente 25195 – Refugo em apontamento
Na rotina de PPCP no Centrium, após realizar apontamento de Refugo, dentro do Gerenciamento de OP, uma Label foi criada, vindo a destacar o item que recebeu a informação facilitando a análise da Ordem de Produção dentro dos Apontamentos de Produto Acabado
Saiba mais sobre PPCP em : https://wiki.centrium.com.br/category/pcp/
Incidente 25176 – Descontos e recálculos em Pedidos de Venda
Recurso adicionado, para aplicação de Desconto em Pedidos de Venda, os ajustes podem ser definidos :
Desconto R$ Unitário Bruto, Desconto R$ Líquido, Desconto R% Unitário Bruto e Desconto % Líquido
Ambos os descontos podem ser aplicados para Recalculo do Valor Total do Pedido de venda, conforme e a necessidade da digitação
Parâmetro responsável para o mesmo seria PRM0551 Char = S
Incidente 25179 – Detalhamento do produto modo Pop Up, disponível em Telas de Orçamento, Orçamento Rápido, Pedido de Vendas
A tela surge quando solicitado pela ‘ i ‘, trazendo dados do produto selecionado, trazendo a identificação de Dados Cadastrais, de Saldos em outros Documentos, consulta de Saldo Multi Empresa quando houver, Locais de Estoque, Faturamentos amarrados e também Produtos Equivalentes
De 17/08/22
Incidente 25005 – Relatório pedidos a faturar por transportadora
Foi adicionado uma nova opção no combo, Transportadora/Entrega, para que o Relatório de Pedidos em Aberto por Cliente traga resultados assertivos para que se mantenha a organização das entregas com transporte contratado ou próprio se assim for cadastrado
Quando utilizar Modelo Detalhado o campo Ordem apresentara uma nova opção, Entrega/Transportadora, quando utilizada esta combinação o relatório será ordenado por transportadora
Incidente 25085 – Relatório Ordem de Serviço, por Placas de Veículos
Para quando houver necessidade em coletar dados dos Produtos foram utilizados nas Ordens de Serviço de determinado veículo, para acompanhamento da última troca e/ou garantia, foi criado recurso para gerar o Relatório Ordem de Serviço – Placa do Veículo
Incidente 25077 – Centro de Custo de Orçamento para Pedido de Venda
Padronização de Centro de Custo, para Orçamento Rápido, para que seja possível, replicar a informação quando um Orçamento virar um Pedido de Venda, assim não será preciso definir dentro de pedido.
Pode ser definido no Default do Orçamento, assim o digitador poderá informar o Centro de Custo.
Incidente 25106 – NF- e Complementar de ICMS/IPI para NFC-e
Criado processo de emissão automatizada dentro de recurso já existente, agora para emissão de notas de NF-e (Modelo 55) complementar de impostos, sendo eles ICMS e/ou IPI. para esturra de NFC-e ( Modelo 65) para Clientes com usam o processo de venda com Nota Fiscal de Consumidor Final Eletrônica
Saiba mais obre o Processo em :
De 03/08/22
Incidente 25059– Detalhamento de Pedido e Plano de Produção na Proposta
Criado tela de detalhamento de Proposta, onde trás informações de Cliente, Proposta , Pedido de Venda ,Série,Status Pedido Nº Plano de Produção do PCP e até de Faturamento NF
Feita ancoragem para as telas de Vendas e PCP e Impressão de DANFE , tornando assim o preciso extremamente optimizado, reduzindo o tempo de coleta de informação e de acessos aos processos envolvidos
Incidente 25060 – Validação, Ajustes e Inclusão de Cenário Tributário
Foi adicionada as telas de Digitação de Notas e Altera Nota no Monitoramento NF–e , Orçamentos e Pedidos de Venda, um Nova Tela de Cenário Tributário do Item em uso. Otimizando assim a Criação do Cenário, faltante ou divergente, recurso que visa auxílio na tributação correta da operação praticada.
Quando um item não tiver o Padrão de Tributação a tela trará um aviso, habilitando assim a usabilidade da nova tela.
Ao clicar no botão a tela do cenário virá a tela para inserção do padrão de tributação.
“Detectadas divergências ou inexistência de cenário tributário para este item. Necessário efetuar o ajuste utilizando o botão de Inclusão Rápida no topo da tela”
Saiba mais sobre Cenário Tributário de Faturamento em :
Incidente 25066 – Consulta de Títulos à receber do Cliente na NFC-e
As Notas Fiscais de Consumidor Final , documento recente que prevê a substituição do Cupom Fiscal , é um dos recursos mais utilizados por várias empresas de diferentes ramos. Que tem como característica, a agilidade na documentação da venda. Quando um cliente já possui histórico financeiro, serão consultados seus títulos, auxiliando assim o controle financeiro a receber da parte da empresa e também conhecimento do cliente de seu saldo devedor quando houver.
Será possível visualizar os Documentos Pendentes , datas de Emissão e Vencimento , Valores Originais e Com Atraso, Multa e Juros Diários aplicados, e quando possuir mais de uma empresa do grupo , a informação onde os títulos foram gerenciados.
* Colunas podem ser manipulados para constar ou não na tela
Incidente 25050 -Impressão de OS e OS Modulo Relojoaria
Agora nas impressões de Ordem de Serviços e Ordens de Serviço do Modulo Relojoaria
Será possível imprimir o espelho da mesma , já com a Data Entrada e Data de Previsão de entrega , seja de uma OS , OS de Joias ,OS de Relógios e OS Pedido de Óculos
Incidente 25092– Previsão de Valor de NF com Impostos
Adicionada a tela de Digitação de Notas Fiscais, o Valor Previsto do Valor agregado na Nota mais os Impostos aplicados
Incidente 25086 – Repositório de Documentos Fiscais *
Criado recurso Insere Documentos no Repositório que visa recuperação de Arquivos XML’s, baseado em leitura de do Banco de Dados do sistema Centrium. Caso por motivo apropriado seja utilizado, as XML’S serão geradas conforme seus dados, e serão importadas ao Repositório de Documentos Fiscais.
Incidente 25059– Fluxo de Caixa Gráfico
Relatório Gráfico de Fluxo de Caixa, melhorada para considerar Títulos a Pagar assim como a Receber, desde que marcados a opção para que os títulos sejam considerados no Gráfico
Incidente 25087 – Filtro de Pedido de venda e Proposta na Central de Plano de produção
Na Central de Plano de produção, foram adicionados Filtros de Pedidos de vendas (*serie) e Propostas Dessa forma se torna mais rápido a assertiva a identificação de um projeto em execução, e como o mesmo foi originado
Incidente 25065 – Ajuste de Nome Arquivo de Remessa ao Sequencial
Na aba Remessa, da tela de configurações adicionais de Cobrança Escritural
foi criado recurso para “Ajustar Nome Arquivo de Remessa” igual ao Sequencial da Remessa
Para quando estiver selecionado, gerará o nome do arquivo de remessa com o mesmo sequencial de dentro do arquivo
Sabia mais para implantar com Cobrança Escritural com nossos Consultores em (47) 3371 – 7764
De 23/06/22
Incidente 24973 – Inclusão de itens por produto Pai no Tele Atendimento
Em Tele Atendimento para a inclusão de itens, foi acrescentado um botão para que o Tele Atendente, possa selecionar o Produto Pai, e os Produtos Filhos sejam listados abaixo dele, podendo então informar as quantidades que deseja de cada tamanho e cor. Facilitando assim, a busca e seleção do produto desejado
Incidente 25028 – Leitura etiqueta da Balança no orçamento Rápido
Criado novo comportamento para que o Orçamento Rápido , realize buscas por produtos através do Código de Barras. O comportamento foi ajustado para leitura de etiquetas de Materiais Pesáveis, que geram preço no código de barras quando se trabalha com Balança .
Incidente 24052 -Captura da Nota no Manifesto pelo Código de Barras do DANFE
Na Central de Manifestação, ao lado do campo chave de acesso na consulta, foi implementado um recurso para Consultar e Buscar uma NF-e, a partir da Chave de Acesso informada. Se a NF-e consultada existir, será incluída na central de manifestação.
Incidente 25043 – Tela Altera Banco Filtros por Cliente e Documento
Na tela de Alteração de Banco do Contas a Receber, foi adicionada filtro de Busca por Cliente e por Documento, na tela para que se necessário marcar vários títulos do mesmo cliente, seja feito de forma prática e rápida
Incidente 25036 -Soma dos valores de títulos selecionados na cobrança Escritural
Adicionado a tela Arquivos de Remessa da Cobrança Escritural , Totalizadores de quantidade Títulos selecionados e de Valores dos respectivos títulos
De 09/06/22
Melhorias nas Propostas
Incidente 25023 – Desconto aplicado nas Propostas
Agora nas propostas ,será possível informar valor de Desconto , seja em Dinheiro R$ ou em Percentual%
Ao aplicar o desconto, será feito um rateio do valor nos itens da proposta, o que consequentemente alterará os valores na capa da proposta.
Assim como foi implementado nos detalhes de itens, um campo com o valor rateado. No campo Subtotal, foi adicionado a mensagem quando fixado o mouse sobre o campo, informado que já existe desconto aplicado.
Toda vez que for aplicado desconto, será feito novamente o rateio do valor informado em todos os itens, sobrepondo o valor de desconto já existente. Uma mensagem será exibida na tela , toda vez que esta ação for tomada
Incidente 24986 – Exclusão de Proposta
Criado botão pára exclusão da proposta , para quando a mesma for perdida cancelada , ou até mesmo por nécessaire interna da empresa , esse registro possa ser excluído e não venha mais a ser apresentado na central
Incidente 25025 – Informação Complementar do Pedido do cliente via Proposta
Quando uma proposta criada , com Pedido do cliente , informado durante sua digitação. Após aprovada, se tornando pedido de venda e sendo faturado , poderá ser impresso na DANFE , os Dados do item e do Pedido do Cliente
Incidente 24997 -Transportadora na impressão da Proposta
Na via do cliente, quando emitida uma Proposta do modulo de vendas, será impressa no espelho , a Transportadora de informada.
*Diversos
Incidente 24961 – Antecipação de ICMS em Notas de Entrada
Criado o campo para Valor de Antecipação de ICMS em SC na Capa da nota de entrada ,de importação do XML
Esse campo irá aparecer se a nota for de outro estado, e a empresa for do Simples e Comercio/Industria
Quando preenchido esse valor, será feito o rateio para os itens
O valor rateado será adicionado ao calculo de custo do produto
De 26/05/22
Incidente 24827 – Agendamento para Ordens de Serviço
Novo recurso utilizado para Efetuar e Gerir Agendamentos de Serviços de Ordens de Serviço, para que os técnicos possam realizá-los, tendo assim um maior controle sobre as atividades a serem realizadas
Recurso disponível para módulo Ordens de Serviço
Saiba mais sobre Agendamento de Ordem de Serviço em https://wiki.centrium.com.br/how-to/agendamento-para-ordem-de-servico/
Incidente 24962 – Consulta automatizada da tela Manifestação e Download de NF-e
Criado processo automatizado, através de WebJob do recurso KUDU para Consulta de NF-e para Manifestação de Destinatário, de forma Pré Agendada para disparo das consultas.
Durante a permanência da configuração do recurso a tela de Manifestação e Download de NF-e ficara indisponível para consulta manual
Saiba mais em sobre Processos Agendados em : https://wiki.centrium.com.br/how-to/processos-agendados/
Incidente 24944 – Alteração na Replicação de Produtos (Custo/Custo Médio/Estoque Mínimo)
Melhorados recurso de replicação de Valor de Custo e Custo Médio entre empresas, para que sejam configurados de forma distinta ou em conjunto quando necessário
Criado também , novo recurso para replicar Estoque Mínimo do Produto entre as empresas configuradas
Saiba mais sobre Replicação de Cadastros em :https://wiki.centrium.com.br/suporte/configuracao-de-replicacao-de-cadastros/
Incidente 24789 – Impressão de Duplicada e Confissão de Dívida NFC-e
Criado a Impressão de Duplicata e Confissão de Dívida de NFC-e, esse processo é similar ao comprovante de crediário de cupom fiscal
Saiba mais sobre Impressão de Duplicata e Confissão de Dívida NFC https://wiki.centrium.com.br/nota-fiscal/impressao-de-duplicata-e-confissao-de-divida-nfc-e/
Incidente 24894 – filtro de clientes na Autenticação de duplicatas no PAF – ECF
Adicionada na tela Baixa de Títulos a Receber no PAF-ECF ,para que se torne possível a Consulta dos Clientes por via de seu Código Centrium , facilitando a localização dos títulos que participaram do processo de baixa.
De 12/05/2022
Incidente 24918 – Cobrança escritural para empresas com uma única conta bancaria
Implementação feita para cobrança escritural de 240 posições , para clientes que usam multi empresa , e operam com uma única conta bancaria
Enviando os títulos de todas essas empresas em um único arquivo de remessa e baixando todos eles através de processamento de um único arquivo de retorno
As empresas deveram estar devidamente configuradas quanto a cobrança escritural, assim como remessas e retornos devem ser processado na empresa 1
Serão atualizados/baixados os títulos de todas as empresas dentro da configuração
Tanto quanto a gerar o arquivo de remessa, será atualizado o sequencial de remessa em todas as empresas configuradas
Em conjunto , nos relatórios de títulos a remeter e títulos remetidos foi adicionada a coluna Empresa, para distinção dos títulos e Empresas pertencentes
Incidente 24904– Filtro Vendedor no Módulo Excel para Contas a Receber
Criado no filtro, no modulo Excel e contas a receber, facilitando assim a navegação a análise dos títulos relacionadas as vendas de um vendedor, agilizando o procedimento de conferencia
Incidente 24900 – Envio de PDF após emissão de NFC-e
Criada uma versão da impressão da NFC-e para envio por e-mail. Adicionada essa nova impressão como anexo no envio de e-mail após a emissão da NFC-e ou pelo envio pelo Monitoramento NF-e.
De 28/04/22
Incidente 24882 – Juros e Multa no Cadastro do Banco.
Novo recurso adicionado na configuração de Percentual de Taxa de Juros e Multa por atraso de títulos a receber no Cadastro de Bancos. Dessa forma pode ser cadastrado direto no cadastro de banco o percentual de juros e multas que cada banco possui.
Incidente 24908 – Relatório Conciliação de Cartões
Foi criado no Relatório de Conciliação de Cartões a opção para destacar valores divergentes. Quando o valor recebido é diferente do valor previsto, o campo é destacado. Também foi adicionado no relatório o campo de totalizadores no final do relatório.
Incidente 24892 – Parâmetro para Bloquear Data de Recebimento no Contas a Receber
Criada uma configuração para bloquear data de recebimento, onde selecionando a opção, a data de baixa não poderá ser alterada, evitando que a data seja diferente do dia da baixa.
Financeiro > Receber > Contas a Receber > Abrir a engrenagem da Central de contas a receber e marcar a opção Bloqueia Data de Recebimento > Confirma;
Incidente 24919 – Melhorias no Fechamento Ágil de Plano de Produção e Demais Telas do PCP
Feita melhorias no Recurso de Fechamento Ágil de plano de produção, onde foi adicionado filtro por status do plano, o botão de fechamento ágil em lote foi deslocado para o rodapé da tela; Quando fizer o fechamento ágil, a situação será alterada para concluído; Botão para fazer o fechamento ágil adicionado no grid.
Foi adicionado validação de local padrão no cadastro de empresa; Efetuada implementação de mensagem de retorno quando ocorrer algum erro, onde é informado qual o plano, OP e os erros ocorridos.
Saiba mais em: https://wiki.centrium.com.br/pcp/fechamento-agil-de-plano-de-producao/
De 14/04/22
Incidente 24774 – Relatório de Conciliação de Cartões
Novo relatório com dados dos Títulos que foram ,Conciliados com Cartões, para finalidade de fechamento mensal da empresa que utiliza o recurso
Neste novo relatório contem possível cruzar os dados Adquirente (Código e nome, Cliente (Código e Nome), Documento/Série/Parcela, Data de Emissão do titulo, Data de Vencimento, Data de Recebimento, Data de conciliação, Valor a Receber e Recebido, Desconto, Juros/Taxa do Cartão, Totalizador do valor e Forma de Pagamento
Saiba mais sobre Conciliação de Cartões em :https://wiki.centrium.com.br/how-to/conciliacao-de-cartoes/
Incidente 24891- Bloqueio de Conta Caixa nas Telas de Livro Caixa e Resumo
Novo recurso de Consulta de lançamentos no Resumo de Caixa
Poderá ser Restringido para que os usuários possam consultar apenas os lançamentos amarrados a seu caixa, e o Administrador terá livre acesso aos lançamentos
Saiba mais sobre Bloqueio de Conta Caixa nas Telas de Livro Caixa e Resumo em https://wiki.centrium.com.br/financeiro/bloqueio-de-conta-caixa-nas-telas-de-livro-caixa-e-resumo/
Incidente 24832 – Nova Tecnologia de Cobrança Escritural
Criada tecnologia para trabalhar com a cooperativa Cresol CNAB 240 Boleto Net na Cobrança Escritural
Para saber mais sobre homologação e produção da Cobrança Escritural Cresol CNAB 240 Boleto Net , contate nossa Consultoria
Incidente 24845 – Novo Layout para Etiqueta de Ordem de Produção
Saiba mais sobre Impressão de Etiquetas Após a Geração das OPs:https://wiki.centrium.com.br/pcp/impressao-de-etiquetas-apos-a-geracao-das-ops/
De 17/03/22
Incidente 24834- Envio PDF e XML da Carta de Correção
Melhoria realizada, a para que tanto o Espelho em PDF quanto a XML da Carta de Correção, sejam enviados em conjunto por e-mail ao cliente após a emissão
Incidente 24483 – Conta Crédito do Contas a Pagar e Partidas Dobradas
Incrementada a Geração de Títulos a Pagar, após entrada de XML, usando o Parâmetro PRM0174
para que seja definida previamente em qual conta irá amarrar o Titulo na sua Conta Crédito
para melhor aproveitamento nas Partidas Dobradas para o cliente que as utiliza
Saiba mais sobre Integração Contábil em https://wiki.centrium.com.br/how-to/integracao-contabil/
Incidente 22992 – Replicação de Forma de Pagamento no Cadastro no Cadastro do Cliente
Adicionada Replicação de Forma de Pagamento no Cadastro no Cadastro do Cliente ,considerando que um cliente tem relacionamento com mais de uma empresa do grupo empresarial que utiliza o Centrium
Recurso valido para Multi empresa configuração é feita nas Configurações dos Parâmetros de Replicação
De 03/03/22
Incidente 24827 – Agendamento para Ordens de Serviço
Novo recurso utilizado para Efetuar e Gerir Agendamentos de Serviços de Ordens de Serviço, para que os técnicos possam realizá-los, tendo assim um maior controle sobre as atividades a serem realizadas
Recurso disponível para módulo Ordens de Serviço
Saiba mais sobre Agendamento de Ordem de Serviço em https://wiki.centrium.com.br/how-to/agendamento-para-ordem-de-servico/
De 17/02/22
Incidente 24789 – Impressão de Duplicada e Confissão de Dívida NFC-e
Criado a Impressão de Duplicata e Confissão de Dívida de NFC-e, esse processo é similar ao comprovante de crediário de cupom fiscal
Saiba mais sobre Impressão de Duplicata e Confissão de Dívida NFC https://wiki.centrium.com.br/nota-fiscal/impressao-de-duplicata-e-confissao-de-divida-nfc-e/
Incidente 24722 – Campo de Acréscimo na Emissão de NFC-e
Adicionados campos de Acréscimo na emissão de NFC-e , quando houver a necessidade de acrescentar mais uma valor a mais durante a digitação NFC-e, os campos ja estão estão habilitados para a Capa da NFC-e
Incidente 24263 – Consulta de Notas Fiscais Emitidas
Melhoria no campo da consulta das Notas Fiscais na tela de consulta de Notas Fiscais Emitidas.
Pode selecionar mais de uma Nota Fiscal, sem ser sequencial EX: 1, 5, 25, 56-78 , 80, 91-100
Estando disponível em Faturamento > Relatórios > Notas Fiscais > Notas Fiscais Emitidas
De 03/02/22
Incidente 24772– Histórico Financeiro da Conciliação de Cartões ainda não
Otimizado Histórico Financeiro do Cliente, a partir da Versão 15 o histórico também irá considerar as vendas a cartão para clientes que utilizam (Conciliação de Cartões).
Incidente 23527 – Relatório de Faturamento por Usuário
Foram implementados Novos Totalizadores para os campos Valor Mercadorias, Valor IPI, Valor Frete, Valor ST, Desconto de Capa, Acréscimo de Capa ,que são dados disponíveis no relatório
Para visualizar o relatório deve-se acessar o caminho Faturamento > Relatórios > Gerenciais > Faturamento por Usuário
Incidente 24063 – Imprimir Danfe a partir do Contas a Receber
Novo Atalho para impressão de Danfe a partir da Central de Contas à Receber
Na tela de Produtos Faturados, após filtrar um produto e selecioná-lo, a tela de Visualização de Nota
irá se abrir e nela o Botão Visualizar a Impressão de Danfe será visto
Incidente 24746 – Associação de Pedidos de venda por Produto e Cliente
Na tela Pedido de Vendas Associados ao Produto foi incluído o Cliente (Código + Razão Social).
Para acessar a tela, ir em a Central de Produtos > a Lupa ao lado do botão Excluir, abrindo o detalhamento do produto, depois ir em >Lupa ao lado do Saldo de Pedidos de Venda abrindo os produtos vinculados a pedido de venda em aberto associados ao produto.
Incidente 24787– Nova regra de Cor e Tamanho no Cadastro de Automático Produtos via entrada XML
Quando a Empresa cadastrar um novo produto pelo Cadastro de Automático Produtos via entrada XML
irá gravar os dados de Cor e Tamanho do produto seguindo o Default definido nas Configurações de Cadastro de Produto Rápido
Para que tal aconteça foram inseridos os Defaults de Cor e Tamanho, para que pudessem receber os valores que serão colocados na tela no ato do cadastro do produto pelo por importação XML
Deve se também Configurar parâmetro PRM Char1 para ‘S’ .
Fazendo isso os campos Cor e Tamanho irão aparecer sem nenhum problema na tela de Cadastro de produto
e receberá os valores default Agora, modificando o parâmetro para ‘N‘, os campos não irão aparece, mas os valores de Cor e Tamanho serão os mesmos do Default da tela
NOTA: Uma recomendação para a Empresa ,caso não queira que os campos constem, seria ter apenas uma Cor e Tamanho, dessa maneira o valor Default será único. Assim, não terá dúvidas sobre os valores nos campos
Incidente 24824 – Inclusão da NFC-e no SPED Fiscal
Feita uma incrementado SPED Fiscal para NFC- e, sendo assim os clientes que geram o arquivo, terão seus dados inseridos quando gerado o SPED os mesmos devem ser informados na Segunda Serie Fiscal com a Serie que a empresa definiu para essas emissões
Incidente 24689 – Serialização de Pedidos de Venda , com series especificas da Empresa
Cada vez que o usuário criar uma Série nova, a mesma será inclusa na tela de Serialização, após sua criação a mesma irá começar com a sequencia 1,permitindo assim ser utilizada de imediato
Incidente 24710 – Negociação de Títulos Receber com Conciliação de Cartões
Melhoria feita no recurso Negociação de Títulos a Receber com Conciliação de Cartões
A serialização dos títulos que antes era feita por Cliente, . Agora será mais fácil distinguir as negociações,
pois cada uma terá uma nova serialização Ao negociá-lo deve aparecer na tela abaixo as parcelas originais e as negociadas a baixo
De 20/01/2022
Incidente 24785 – Novo Campo Característica no Cadastro de Cliente Comércio
Foi adicionado no Cadastro de Cliente Comércio, o campo Característica, para que seja possível identificar já na criação do mesmo, facilitando assim nos processos de Vendas ou Devoluções
Incidente 24788 -Calculo do Preço de Venda Automático no Cadastro automático de Produtos via Entrada de XML
O Cadastro Automático de Produtos via Entrada de XML foi otimizada, agora quando o recurso for utilizado, é possível ter os Preços de Venda já calculados
Para isso, é preciso preencher o Preço de Venda 1, e assim poderá calcular os Preços de venda 2 até o 5, considerando a configuração das porcentagens dos Preços, disponíveis dentro do Cadastro da Empresa
Incidente 24723 – Regime especial no Cadastro Automático de Produtos na Entrada de Notas via XML
A tela de Cadastro Automático de Produtos pela Entrada de Notas via XML , agora possui campo obrigatório para finalização, o campo do Regime Especial
Esta informação é de grande utilidade ja na inserção do cadastro, para distinguir sua modalidade de tributação logo no início, evitando retrabalhos de correção do cadastro
Incidente 24813 – Exclusão de carregamento de Saldos do Inventario Data
Criada Nova Tela para o recurso “Excluir Dados do Inventário”
Nessa tela pode ser informada a Data do Inventário, que o responsável pelo controle de inventário dos estoques da empresa, deseja excluir e reforça que a Exclusão dessas informações é irreversível , deve se usada com cautela em relação a Carga de Inventario
Incidente 24827 Nova agenda no módulo de OS
Criado recurso para efetuar/gerir agendamentos de serviços de ordens de serviço, para que os técnicos possam realizá-los.
Incidente 24863 Melhoria do relatório de Pontualidade de Entrega
Desenvolvido um novo Relatório de Pontualidade de Entrega, baseado no já existente, ajustando navegação do relatório, para otimizar o desempenho do mesmo.
Incidente 24872 Validação de Saldo Líquido no PAF para pedidos em aberto
Validação de Saldo Líquido no PAF, validação do saldo dos produtos no PAF e na NFCe. Caso o Parâmetro esteja marcado ele irá descontar o saldo dos pedidos de venda em aberto.
Incidente 24852 Melhoria no agrupamento de pedidos
Melhorado para não fazer agrupamento de pedidos caso aja algum erro na geração. Colocado Situação do pedido na tela, pedidos faturados parcialmente sempre irão ocorrer o problema no agrupamento pois a quantidade a faturar fica zerada e tenta inserir um produto sem quantidade.
Incidente 24350 Controle de visibilidade da forma de pagamento na web
No cadastro da Forma de Pagamento, quando desmarcado a opção “Visível *ERP WEB” a forma de pagamento não deverá mais aparecer como opção na digitação da nota fiscal.
Foi adicionado a validação para que respeite o campo FpgVisivel, Se estiver marcado irá aparecer a forma de pagamento no combo nas telas que é utilizado.
Incidente 24751 Melhoria do botão de selecionar todas no Monitoramento NFSe
Na tela de Monitoramento NFSe (ExtraWWTMOVINOTAWRPSMonNFSe):
1 – Melhorado comportamento do botão (selecionar todas).
2 – Alterado o botão Selecionar Todas para o topo da tela.
Sobre o Item 2 foi adicionado a emissão em lote também na parte de baixo da tela, usuário seleciona e já faz a emissão, não precisa mais ir no topo.
Incidente 24815 Campo saldo líquido na tela de orçamento.
Na tela de itens do Orçamento (TORCTOPCOM_ITEM_WEB), após informar o código do produto, carregar o saldo líquido (Calculado de acordo com a configuração da engrenagem da central de produtos) e o desconto máximo (MATDSC na T0009) informado no cadastro do produto.
Foi alterado label para Saldo Liquido e adicionado campo Desconto Máximo!
Para visualizar esses campos na tela tem que habilitar nas configurações do orçamento tela (WOrcamentoComercio_conf).
Incidente 24816 Melhoria no gerenciamento de OP
Foi adicionado um parâmetro na tela configuração da Ordem de serviço – “Habilitar Inserção de Matéria Prima”;
Respeitando também o PRM0545 <> ‘S’
Aonde poderá inserir uma matéria prima ao uma OP que esta com status = F ‘Firmada’ se os parâmetros estiverem todos configurados corretamente!
Incidente 24765 Criação do Dia Específico para vencimento de duplicata
Criado processo de definir dia do mês especifico para vencimento de duplicatas na emissão de NF-e e NFC-e.
Wiki: https://wiki.centrium.com.br/sem-categoria/dia-especifico-de-vencimentos-de-duplicatas/
Incidente 24686 Importação NFCe para nota fiscal
Criado novo tipo de importação de nota fiscal, a importação da NFC-e. Essa importação vai adicionar automaticamente C110 e C113, caso configurado para o mesmo, para as informações complementares da NF-e.