Objetivo
Demonstrar o procedimento para emissão de Nota Fiscal por Conta e Ordem no sistema Centrium.
Conceito:
Nota fiscal por conta e ordem é o documento utilizado quando uma empresa movimenta mercadorias que pertencem a um terceiro, seguindo suas instruções, sem ocorrer venda ou transferência de propriedade. Nessa operação, uma nota fiscal registra apenas a movimentação física do produto, sem impacto financeiro. Já a nota de cobrança/venda registra apenas a cobrança, sem nova movimentação de estoque, pois o produto já foi entregue. O CFOP utilizado em ambas as notas deve ser indicado pelo contador.
Compatibilidade
- Versão 16.00 ou superior
Requisitos
- Módulo Centrium Total +
- Módulo Faturamento
How To (Operacional)
1. Acessar a Digitação de Notas
- No menu principal, acesse:
Centrium Total + > Faturamento > Digitação de Notas
1.1 – Clique no botão “+” para iniciar a digitação de uma nova nota fiscal.
2. Preencher os Dados Iniciais
Informe o código do cliente.
Selecione a CFOP que será utilizada na operação.
3. Adicionar Produtos
4. Referenciar a Nota (Conta e Ordem)
4.1. Detalhar Informações:
Clique em “Detalhar informações”.
Clique no botão “+” para iniciar o registro.
4.2.Registro da Mensagem (C110)
Clique na lupa para selecionar a mensagem utilizada no registro C110.
Após selecionar, clique em Confirmar.
4.3 Documento Fiscal Referenciado (C113)
Clique em “Doc. Fiscal Ref. (C113)” para referenciar a nota fiscal.
4.4 Preenchimento dos Dados do Documento Referenciado
Preencha os campos conforme as informações da nota referenciada:
- Tipo de emissão (própria ou terceiro)
- Código do Cliente/Fornecedor
- Número da nota
- Série fiscal
- Data de emissão
- UF
- Chave de acesso da NF-e
5. Finalização e Transmissão
Após concluir o preenchimento e revisar todas as informações, clique em Confirmar.
Realize a transmissão da nota fiscal.
