Objetivo
Demonstrar o procedimento para emissão de Nota Fiscal Pró-Emprego no sistema Centrium.
Conceito:
A “Nota Fiscal Pró-Emprego” na verdade se refere a uma operação fiscal beneficiada por um regime especial de ICMS, conhecido como ICMS Diferido. A CFOP utilizada em ambas as notas deve ser indicada pelo contador.
Compatibilidade
- Versão 16.00 ou superior
Requisitos
- Módulo Centrium Total +
- Módulo Faturamento
How To (Operacional)
1. Acessar Centrium Total + >Cadastro > Fiscais > Natureza de Operação
1.1 Acessar o cadastro da CFOP e as flags de “Imprimir % ICMS” e “Imprimir Valor de ICMS” têm que estar marcadas. E a flag de “Diferimento ICMS” tem que estar marcada. A CST também tem que estar marcada para tributar ICMS e ICMS deferido. Alíquota de benefício fiscal tem que ser 100%.
1.2 No cenário tributário, a CST de ICMS tem que estar como 051 – Nacional, Diferimento. Informar o
Código de Benefício Fiscal e a Alíquota de Benefício Fiscal 100%.
2. Acessar a Digitação de Notas.
2.1. No menu principal, acesse:
Centrium Total + > Faturamento > Digitação de Notas.
2.2 – Clique no botão “+” para iniciar a digitação de uma nova nota fiscal.
3. Preencher os dados iniciais.
Informe o código do cliente.
Selecione a CFOP que será utilizada na operação.
4. Adicionar produtos.
5. Finalização e transmissão.
Após concluir o preenchimento e revisar todas as informações, clique em Confirmar.
Realize a transmissão da nota fiscal.
Obs.: No XML da nota vão destacadas as tags de ICMS deferido.
