Objetivo
- Emitir uma nota fiscal de Entrada(Importada) destacando os impostos corretamente.
Requisitos
- Versão 16 ou superior
How To (Configuração)
- Na configuração de digitação de notas marcar os campos abaixo!
– > Soma Frete na Base do II
-> Soma Despesas Aduaneiras na Base do II
-> Soma Frete na Base do IPI
-> Soma Frete e Seguro na Base do ICMS
How To (Operacional)
- Na digitação da nota fiscal dentro do item deve ser informado os impostos abaixo:
Após inserir o Item, deve fazer a inserção da Declaração de importação em cada item informado na nota.
Também é possível adicionar a DI dos produtos em massa. Basta selecionar os produtos e, após isso, clicar em “Declaração de Importação”.
Será aberta uma tela na qual será necessário cadastrar o cliente para o qual você irá emitir a nota como fornecedor e informar o código dele.
O CNPJ do adquirente será o seu próprio CNPJ, e o código do exportador será o código do fornecedor cadastrado.
NOTA: Informações de Despesas deve ser inserida na digitação da nota, caso informe no monitoramento NFe, precisará inutilizar a nota, pois o sistema não fará o rateio corretamente.