Objetivos:
Emissão de NFC-e presencial quando o cliente é de fora do estado.
Compatibilidade:
Versão 12.01 ou superior.
Requisitos:
- Centrium Total+
- Centrium Total
- Centrium Modular
Passo a passo/tópicos numerados/How To:
1. Criar o cenário tributário.
Antes de realizar a emissão da NFC-e para um cliente de fora do estado, é necessário criar um cenário tributário específico para o estado do cliente.
Para realizar o cadastro do cenário tributário, acessar a rotina de Cadastro de Cenário Tributário e informar o estado correspondente ao cliente.
Exemplo: para um cliente localizado no estado de São Paulo (SP), o cenário tributário deverá ser configurado para o estado de SP.
1.1 – Apresentação da tela.
Na Central de Cenário Tributário de Faturamento, clique em Cenário Tributário para acessar o recurso.
1.2 – A tela permite inserir novos cenários tributários ou atualizar cenários existentes.
Nela, estão disponíveis as configurações dos tributos, as configurações avançadas e os critérios utilizados para a inserção ou atualização em massa.
Observações:
No cenário tributário, considerar as seguintes informações:
- CFOP: para a venda dentro do estado de Santa Catarina, utilizar a CFOP 5.102.
Nos critérios para inserção:
- Informar a classificação fiscal (NCM).
- Característica do cliente.
- País de Destino: Brasil.
- Regime Especial: Normal.
- Tipo da operação do cliente: “Consumidor” vai estar informando no cadastro do cliente.
- Estado do destino do cliente: SP, neste exemplo.
2 – Realizar a venda.
Após realizar a configuração do cenário tributário, efetuar a venda presencial normalmente e emitir a NFC-e.
O sistema irá considerar o cenário tributário configurado de acordo com o estado e as características do cliente.
3. Indicador de presença
O indicador de presença será informado automaticamente pelo sistema no XML da NFC-e durante a emissão da nota.
Não é necessário realizar o preenchimento manual dessa informação na venda.
Importante: o cenário tributário deve estar previamente cadastrado e configurado corretamente para que a NFC-e seja emitida de acordo com a operação realizada.