Objetivo
Processo para emissão de documentos fiscais de devolução de Cupom Fiscal.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior
Requisitos
- No cadastro da CFOP (Faturamento > Cadastros > Fiscais > Natureza de Operação) as flags “Devolução p/ NF Estoque” e “Devolução p/ NF Faturamento” devem ser marcadas (tanto na CFOP de devolução de entrada quanto de saída).
How To – Operacional
Digitação da Nota
- Acessar Faturamento > Faturamento > Digitação de Notas.
- Iniciar a digitação de notas, atentando-se as seguintes informações:
- Tipo Nota = Entrada, pois como estamos devolvendo uma venda, a operação inversa padrão da saída é uma Entrada.
- CFOP = Indicar a CFOP de devolução, lembrando que existem até 3 CFOPs principais, logo, se na devolução houver produtos com ST e sem ST, na capa deverá ser indicado a CFOP de devolução com e sem ST.
- Tipo Movimento = indicar um tipo de movimento de entrada, para que as quantidades retornem ao estoque.
- Finalidade = 4 – Devolução de mercadoria. Esse campo preenche automaticamente com a CFOP de devolução. Caso ele não venha automaticamente com a finalidade 4, as flags de devolução não estão marcadas na CFOP.
- Ao confirmar, inserir os itens da devolução.
- Após a inserção dos itens, se faz necessário vincular o documento que será devolvido. Para tanto, se faz necessário clicar na opção Informação Complementar Fiscal, na aba Observações.
Na tela Observações de Informações Complementares – C110, clicar em incluir um novo registro:
- Indicar o código da mensagem para devolução:
- Após indicar a mensagem que aparecerá na DANFE e confirmar a tela, o sistema irá apresentar opções de documentos a serem devolvidos.
- Clicar na opção Cupom Fiscal Ref. (C114):
- Clicar para incluir um novo registro:
- Indicar o Nº Centrium do Cupom (não o COO) e, passando com TAB, o sistema irá trazer os demais dados automaticamente:
- Confirmar e fechar todas as telas.
- Caso a devolução seja de mais de um cupom fiscal, informar todas os cupons que serão devolvidos pela tela de Cupons Fiscais Referenciados – C114.
Na aba de Totalizadores utilize uma condição de pagamento que não gera Financeiro e a forma Sem Pagamento:
Outras Documentações
Devolução de Venda de CF (automatizado)
Devolução/Troca de Consumidor Final