Objetivo
Processo para emissão de documentos fiscais de devolução de mercadoria para fornecedor importando a nota de entrada.
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior
Configurações
Acesse Faturamento > Faturamento > Devolução de Mercadoria > depois clique no Botão Configurar Padrões no topo da tela > Defina os padrões para a emissão da nota de saída
Se a empresa for do Simples, marcar os campos Destaca IPI em Outras Despesas, Destaca ST em Outras Despesas.
- No cadastro da CFOP (Faturamento > Cadastros > Fiscais > Natureza de Operação) as flags “Devolução p/ NF Estoque” e “Devolução p/ NF Faturamento” devem ser marcadas (tanto na CFOP de devolução de entrada quanto de saída).
How To – Operacional
Digitação da Nota
Acesse Faturamento > Faturamento > Devolução de Mercadoria > Clique em Importação de Nota
Para importação existem duas opções:
- XML > Você seleciona o arquivo XML salvo na máquina
- NF-e Estoque > Você informa o número da nota, série e fornecedor e o sistema busca a nota na Central de Nota de Entrada.
OBS: Para as duas opções, a nota deve existir na Central de Nota de entrada, ou seja, a nota entrou no estoque.
Após escolher a nota, selecione os itens que deseja devolver:
Confira as Informações da Capa e se houver necessidade altere as informações que desejar
Depois acesse a aba de Produtos e clique no código do produto para revisar a tributação do mesmo:
Revise todas as abas de tributção do Produto
Revise as configurações de Frete
Na aba Notas Referenciadas clique em Adicionar Informação Complementar:
Selecione uma mensagem e confirme:
Depois clique em Adicionar NF Referenciada
Preencha os dados da Nota que está devolvendo:
Revise os totais e as observações e depois confirme:
Outras Documentações
Devolução de Venda de CF (automatizado)
Devolução/Troca de Consumidor Final