Emissão de Nota Fiscal de Entrada Para Importação de Mercadorias

Objetivo

Configurações necessárias e preenchimento correto dos campos para emissão de nota fiscal para importação de mercadorias

Compatibilidade

Versão 12.02 ou superior

Como Fazer

1- Cadastrar o estado EX

2- Cadastrar o País

3- Cadastrar o CEP 00000-000

4- Preencher o endereço no cadastro do cliente

5- No cadastro da CFOP efetuar as configurações conforme indicado em vermelho no print abaixo

6- Em Configurações , Parâmetros ,Gerais Habilitar PRM0423 , Caracter1 = S.
Para mudar a forma como é calculado o total da nota, estando habilitado, somará o Valor do ICMS no total da nota fiscal.

7- No cadastro da CST ICMS configurar conforme indicado em vermelho no print abaixo

8- Configurar o Cenário Tributário de Faturamento

9- Na digitação da nota, no campo Destino selecione a opção “3-Operação com exterior”

10- Na digitação da nota, preencha as observações conforme orientação da sua contabilidade

11- Insira o item na nota e valide se as CSTs, alíquotas e valores ficaram corretos. Não esqueça de informar a “Alíquota II”

12- Em “Outras Despesas” deve ser informado o valor que seja resultado da soma da Taxa Siscomex, Valor de PIS e Valor de Cofins. A não ser que sua contabilidade diga que deve ser diferente

13- No item da nota clique nesse “i azul” conforme indicado no print abaixo e na tela que abrir clique no botão “+” para inserir um novo registro

13.1- Nessa tela deve ser preenchida a Declaração de Importação desse item da nota

14- Preencha as demais informações da nota. Se preferir desmarque a opção “Transmitir NF-e” antes de confirmar a nota, para que assim possa imprimir o Danfe e enviar para sua contabilidade analisar se está tudo correto, antes de transmitir ao SEFAZ