Faturamento em Lote E-Commerce

Objetivo

Efetuar o faturamento de vários pedidos do ecommerce ao mesmo tempo, transmitindo as NF-e geradas e sinalizando a plataforma do e-commerce com o status de atualização do pedido e a nota fiscal emitida.

Compatibilidade

Versão 16.00 ou superior

Requisitos

Possuir o módulo e-commerce ativo e o add-on para faturamento em lote.

Parceiro Ecommerce Magazord ou BWCommerce.

Funcionamento

Na Central de Pedidos e-commerce está disponível a ação “Faturar Selecionados”.

Somente pedidos abertos e com status de pagamento efetuado poderão ser selecionados para faturamento em lote.
Após selecionar os pedidos, clicar em “Faturar Selecionados”.

Após clicar em “Faturar Selecionados”, será aberta uma tela onde serão exibidos os pedidos selecionados para conferência.
Na listagem de pedidos, após a coluna “Total” será exibida uma Tag de avisos quando o pedido possuir algum problema, ou uma tag de sucesso caso esteja tudo certo para faturamento.

Ao Clicar na Tag, será exibido a mensagem de aviso do problema com o Pedido.

Caso tenha algum pedido com problemas, não será permitido o faturamento da lista selecionada.

Terá que ajustar o pedido em questão ou remove-lo da lista para prosseguir.
Após clicar no botão “Faturar”, os pedidos são faturados, a nota fiscal é automaticamente transmitida ao fisco e enviada para a plataforma de ecommerce.

Importante:

É recomendável selecionar no máximo 20 pedidos por vez para faturamento.

Antes de utilizar o recurso de faturamento em lote, devem ser realizadas os vínculos entre a plataforma e o ERP para as seguintes entidades: transportadora, forma de pagamento e condição de pagamento.
O vínculo é realizado informando no Centrium o código relacionado a entidade na plataforma de ecommerce. Essas configurações são essenciais para que o pedido seja faturado com os dados corretos.
Abaixo, uma imagem de onde estão presentes os campos em cada entidade mencionada.

Transportadora:

Condição de Pagamento:

Formas de Pagamento:

Também é possível realizar o vínculo da condição e forma de pagamento no cadastro do parceiro e-commerce (marketplace).

Para atribuição da condição e forma de pagamento padrões no pedido e-commerce, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade.
1 – Se informados no parceiro, atribui a forma e condição de pagamento do pedido a partir dos padrões do parceiro.
2 – Se não informado no parceiro, atribui a condição e forma de pagamento a partir do código externo informado nos cadastros de condição e forma de pagamento, fazendo relação com as respectivas condições e formas da Magazord.
3 – Se não informado no código externo, obedece ao padrão informado nas configurações do pedido e-commerce.
4 – Se não informado padrão nas configurações do pedido e-commerce, segue o padrão do cadastro do cliente.