Relatório de Pedidos de Venda com Referência ao Faturamento

Objetivo:
Esse relatório lista os pedidos de venda faturados com informações das notas fiscais.
Sua utilização pode se dar por exemplo quando se deseja pagar comissão de vendedores a partir do faturamento, mas apenas quando os faturamentos tem vínculo com um pedido de venda e não tiveram devolução.

Regras da composição do relatório:
– Serão considerados apenas itens de pedido com status Faturado. Não serão considerados itens com status Parcialmente Faturado
– Não serão considerados pedidos que foram faturados mas que posteriormente tiveram nota de devolução

Compatibilidade:
Versão 16.00 ou superior

Requisitos:
Possuir o módulo Vendas

Como Fazer

1- Acessar a tela de geração do relatório no seguinte caminho no menu: Módulo Vendas –> Relatórios –> Pedidos –> Pedidos de Venda com Referência ao Faturamento

2 – Filtros para geração do relatório

2.1 – Filtro Vendedores
O relatório considerará apenas notas fiscais com os vendedores informados nesse filtro

2.2 – Filtro Emissão Pedido
O relatório considerará apenas notas fiscais cujos pedidos tenham a data de emissão dentro do período informado nesse filtro

2.3 – Filtro Séries Pedido
O relatório considerará apenas notas fiscais cujos pedidos tenham a série dentre as informadas nesse filtro

2.4 – Filtro Faturamento
O relatório considerará apenas notas fiscais que tenham a data de emissão dentro do período informado nesse filtro.
Esse filtro é obrigatório e tem um limite de 3 meses

2.5 – Filtro Séries Faturamento
O relatório considerará apenas notas fiscais que tenham a série dentre as informadas nesse filtro

2.6 – Checkbox Nova página por vendedor
Se esse checkbox for selecionado, o relatório iniciará uma nova página a cada novo agrupamento por vendedor

3 – Apresentação do relatório

3.1 – O relatório é agrupado por vendedor. E para cada vendedor são listados os pedidos com informações de faturamento

3.2 – Ao final de cada agrupamento por vendedor são impressos totalizadores de quantidade de pedidos e valor faturado, do vendedor do agrupamento

3.3 – No final do relatório são impressos totalizadores gerais com o total de pedido e valor faturado, de todos os vendedores