Gerar financeiro para NFe de entrada e saída

Objetivo

Configuração do sistema para que os títulos a pagar e a receber sejam lançados no momento da emissão/entrada da NFe (Venda ou compra), tendo assim um controle mais preciso de Contas a Receber e a Pagar e tornar a gestão financeira da empresa mais prática e real.

Compatibilidade

Versão 11.06 ou superior.

How To

No cadastro da CFOP, marcar as flags pertinentes ao lançamento de duplicatas:

Para lançamento de financeiro vinculado ás NFes de compra (Contas a Pagar), basta marcar as flags:

No cadastro da Condição de Pagamento, marcar:

Assim, no momento de finalização da NFe, a tela seguinte irá aparecer mais confirmação do lançamento das duplicatas, bastando confirmar ou, ainda, se necessário alteração de valores de parcelar e/ou vencimento, os mesmos podem ser alterados: