NFe Complementar de ICMS/IPI

Objetivo

Emissão de NFe complementar de impostos, sendo eles ICMS e/ou IPI.

Compatibilidade

Versão 12.01 ou superior.

Requisitos

• No cadastro da CFOP utilizada na NFe, a complementar:
  • marcar a flag “Nota Complemento”;
  • Informar a mensagem padrão para informação complementar;

How To

• Acessar o módulo Centrium Total/Faturamento > Faturamento > Nota Fiscal Complemento ICMS/IPI;
• Informar a série fiscal para a NF de complemento;
• Informar a NF referenciada, ou seja, a NFe que será complementada (caso não saiba a numeração, clique na lupa de consulta e pesquise pela NFe);
• Informar a CFOP configurada para NF complemento;

• Informar o Centro de Custo;
• Informar a condição de pagamento e a forma de pagamento;
  • ATENÇÃO! Para não gerar financeiro, utilize uma condição e forma de pagamento SEM PAGAMENTO. Clique aqui para saber como cadastrar condição e forma de pagamento que não movimentam o financeiro.

• Na sequencia, clicar na lupa e consultar a observação criada para NFe complemento.
  • A observação informada na CFOP é para o Sintegra/SPED, não buscará automaticamente para a NF complemento.
• Confirmar;

Campos preenchido

1 – Complementar ICMS

• Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• Trib. ICMS = CST de ICMS, informar a correta conforme a tributação da operação.
• CSOSN = CSOSN da operação correta. Caso a empresa não seja do Simples Nacional, manter o campo como 900.
• Valor Total do Item = Será o Valor Total daquele item complementado.
  • Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades, o valor total do item será R$20,00.
  • CUIDADO! Se o item tiver desconto, considerar o desconto também no valor total do item. Exemplo: Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades e cada item recebeu um desconto de R$2,00/unidade (PV R$8,00 por unidade), o valor total do item será R$16,00 ([10,00-2,00] * 2,00)
• BC ICMS = Base de cálculo de ICMS
  • Caso o item tenha redução na base de calculo, considerar a mesma na base. Exemplo: produto com redução de 20% na base de calculo de ICMS, o campo BC ICMS será [valor total do item] – 20%;
• Valor ICMS = Alíquota de ICMS aplicada á base de cálculo de ICMS;

2 – Complementar IPI

• Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• IPI = CST de IPI
• Valor IPI = valor monetário do IPI, aplicando a alíquota de IPI no valor total do produto.
• Cód. Enq. IPI = Código do enquadramento do IPI (geralmente 999).

3 – Complementar ICMS ST

• Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• BC ICMS ST = Base de ICMS ST
• Valor ICMS ST = Valor ICMS ST, aplicado ao cálculo da ST, considerando % MVA.

4 – Finalizando

Confirmar a operação e aguardar a autorização da NFe.

Ao final do processo de emissão da NFe, não se esqueça de desmarcar a flag “Nota Complemento” no cadastro da CFOP.

ATENÇÃO!

As informações destacadas contidas nessa tela são os impostos da NFe original, sendo assim, não são abertas para alteração, são apenas informacionais.

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Como Realizar o Estorno de Complemento de ICMS/IPI

Objetivo

Orientar o usuário no processo de estorno de complementos de ICMS e IPI, utilizando a importação de documentos.

 Passo a passo:

1. Acessar a digitação de notas.

No menu principal, clique em:

Faturamento > Digitação de notas

2. Importar o documento.

Na tela de digitação, localize e clique no botão:

Importar Documento

3.  Preencher as informações da importação.

Uma janela será aberta para você inserir os dados necessários.
Preencha com as informações do documento que será estornado:

• Tipo de documento (selecione a opção correta)
• Número da nota fiscal original
• Série
• CFOP (quando aplicável)
• Demais campos solicitados.

📌 Dica: Tenha em mãos a nota fiscal original para facilitar o preenchimento!

4. Concluir o processo.

Após preencher os dados, o sistema irá:

• Importar as informações.
• Abrir automaticamente a tela de faturamento com os dados carregados.

Agora é só revisar e finalizar o estorno conforme necessário.

5. Finalizar.

Confira todos os dados e clique em Salvar ou Finalizar para concluir o estorno do complemento.