NFe Complementar de ICMS/IPI
Objetivo
Emissão de NFe complementar de impostos, sendo eles ICMS e/ou IPI.
Compatibilidade
Versão 12.01 ou superior.
Requisitos
- No cadastro da CFOP utilizada na NFe a complementar:
- marcar a flag “Nota Complemento”;
- Informar a mensagem padrão para informação complementar;
How To
- Acessar o módulo Centrium Total/Faturamento > Faturamento > Nota Fiscal Complemento ICMS/IPI;
- Informar a série fiscal para a NF de complemento;
- Informar a NF Referenciada, ou seja, a NFe que será complementada (caso não saiba a numeração, clique na lupa de consulta e pesquise pela NFe);
- Informar a CFOP configurada para NF complemento;
- Informar o Centro de Custo;
- Informar a condição de pagamento e a forma de pagamento;
- ATENÇÃO! Para não gerar financeiro, utilize uma condição e forma de pagamento SEM PAGAMENTO. Clique aqui para saber como cadastrar condição e forma de pagamento que não movimentam o financeiro.
- Na sequencia, clicar na lupa e consultar a observação criada para NFe complemento.
- A observação informada na CFOP é para o Sintegra/SPED, não buscará automaticamente para a NF complemento.
- Confirmar;
1 – Complementar ICMS
- Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
- Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
- Trib. ICMS = CST de ICMS, informar a correta conforme a tributação da operação.
- CSOSN = CSOSN da operação correta. Caso a empresa não seja do Simples Nacional, manter o campo como 900.
- Valor Total do Item = Será o Valor Total daquele item complementado.
- Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades, o valor total do item será R$20,00.
- CUIDADO! Se o item tiver desconto, considerar o desconto também no valor total do item. Exemplo: Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades e cada item recebeu um desconto de R$2,00/unidade (PV R$8,00 por unidade), o valor total do item será R$16,00 ([10,00-2,00] * 2,00)
- BC ICMS = Base de cálculo de ICMS
- Caso o item tenha redução na base de calculo, considerar a mesma na base. Exemplo: produto com redução de 20% na base de calculo de ICMS, o campo BC ICMS será [valor total do item] – 20%;
- Valor ICMS = Alíquota de ICMS aplicada á base de cálculo de ICMS;
2 – Complementar IPI
- Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
- Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
- IPI = CST de IPI
- Valor IPI = valor monetário do IPI, aplicando a alíquota de IPI no valor total do produto.
- Cód. Enq. IPI = Código do enquadramento do IPI (geralmente 999).
3 – Complementar ICMS ST
- Marcar flag “Imprime” no item que será complementado.
- Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
- BC ICMS ST = Base de ICMS ST
- Valor ICMS ST = Valor ICMS ST, aplicado ao cálculo da ST, considerando % MVA.
4 – Finalizando
Confirmar a operação e aguardar a autorização da NFe.
Ao final do processo de emissão da NFe, não esqueça de desmarcar a flag “Nota Complemento” no cadastro da CFOP.
ATENÇÃO!
As informações destacadas contidas nessa tela são os impostos da NFe original, sendo assim, não são abertos para alteração, são apenas informacionais.
