Referência por Item na Nota Fiscal de Devolução
Objetivos
Referenciar nota fiscal de origem por item na nota fiscal de devolução. Assim, no XML da nota não haverá a referência de nota de origem a nível de capa, mas a nível de item. Em cada item da nota de devolução poderá ter referência a um item de nota de origem, e o Fisco permite que sejam itens de notas de origem diferentes, ou seja, uma única nota de devolução pode ter referência a várias notas de origem em seus itens, desde que sejam de emissão de um mesmo CNPJ/CPF
Compatibilidade
Versão 16.00 ou superior
Requisitos
Módulo Faturamento, Centrium Total ou Centrium Total Plus
Como Fazer
CONFIGURAÇÕES
PRM0547 com Texto 5 = S
OPERAÇÃO
A seguir será apresentado o passo a passo para referenciar nota de origem a nível de item na nota fiscal de devolução emitida manualmente, porém é aconselhável que toda nota de devolução seja feita a partir da tela de Devolução de Mercadoria por Fornecedor(documentação), pois assim o sistema fará as referências de nota de origem automaticamente
1 – A capa da nota de devolução será inserida normalmente, como finalidade 4-Devolução de mercadoria
2 – No item da nota haverão os campos para serem informados o item e a chave de acesso da nota de origem para a qual está sendo feita a devolução
3 – Poderá ser utilizada a lupa no campo do item para que seja aberta uma tela para consulta e seleção do item da nota para a qual está sendo feita a devolução
4 – Ao ser selecionado o item, também será preenchido automaticamente o campo de chave de acesso da nota
5 – Após incluir todos os itens, ao voltar para a capa da nota, caso a empresa na qual o usuário está logado seja do regime tributário Lucro Real ou Lucro Presumido, será necessário fazer a inserção da referência à nota de origem pela capa, inclusive o sistema gerará uma mensagem de aviso sobre isso. Essa referência por capa não será levada para o XML da nota, mas é apenas para ser posteriormente incluída no SPED.
No caso da emissão de nota de devolução através da tela de Devolução de Mercadoria por Fornecedor, o sistema já fará essa referência automaticamente
A referência da nota de origem a nível de capa deve ser feita através desse botão
