Destacar Impostos e Retenções na Nota Fiscal de Serviços
Objetivo
Orientar como configurar no sistema a tributação e retenções de impostos na emissão de Notas Fiscais de Serviço, permitindo que os impostos sejam destacados corretamente conforme a necessidade de cada cliente e as regras fiscais aplicáveis.
Compatibilidade
Versão 12.01 ou superior
Centrium Total+ – a partir da versão vigente com módulo fiscal habilitado
Centrium Total
Centrium Modular
Passo a Passo / How To
Tributa ISS
1.1 Configurar CST
1.Acesse o Cadastro da CST
Caminho da tela Códigos de Tributação – CST
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação – CST
Centrium Total – > Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação – CST
Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação – CST ICMS
- Utilize a CST 090.
- Marque o campo:
- Tributa ISS
1.2 Configurar Alíquota de ISS
A alíquota pode ser informada em três locais:
Opção 1 – Cenário Tributário
1.Acesse o Cenário Tributário
Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total – > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
2.Informe: % de ISS
Opção 2 – Cadastro do Produto
Caso não utilize cenário tributário:
1.Acesse Cadastro do Produto.
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Produtos -> Produtos
Centrium Total – > Cadastros -> Produtos -> Produtos
Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Produtos -> Produtos
- Vá até a aba:
Dados Fiscais > RPS
2.Preencha:
- Tributação RPS
- Alíquota de ISS
Opção 3 – Lista de Serviços
Acesse o Cadastro da Lista de Serviços.
Caminho da tela Lista de Serviços
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)
Centrium Total – > Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)
Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)
- Informe:
- Alíquota
⚠️ Importante
O sistema buscará a alíquota na seguinte ordem:
1️⃣ Cenário Tributário
2️⃣ Lista de Serviços
3️⃣ Cadastro do Produto
2. Configurar Retenção de ISS
2.1 Habilitar retenção nas configurações
Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.
Caminho da tela de digitação de notas.
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas
Centrium Total – > Faturamento -> Digitação de Notas
Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas
- Na aba NFE marque:
- Retenção de ISS
- Na aba NFSe, informe:
- Responsável pela Retenção no campo localizado em Município de Incidência
2.2 Configurar no Cenário Tributário
Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total – > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento
2.Informe: % de ISS
1.Acesse o Cenário Tributário.
- Preencha os campos:
- % Aliq. ISS
- Retenção ISS = SIM
- Resp. Retenção
2.3 Configurar no Produto (caso não utilize cenário)
- Acesse Cadastro do Produto.
- Vá até:
Dados Fiscais
- Configure:
- Tributação ISSQN = Retida
- Informar Alíquota
2.4 Verificar CST
- Acesse o Cadastro da CST.
- Utilize CST 090.
- Marque:
- Tributa ISS
Retenção de IR
- Nas Configurações da digitação de notas
- Campo Retenção COFINS/PIS/CS = Marcado
- No Cadastro do Cliente
- Tipo = Normal (Não pode ser Simples ou Desconhecido)
- No Cadastro de Produto
- Campo Retenção INSS/IRRF = Sim (Obs: mesmo o cliente utilizando cenário tributário dentro do produto, tem que estar marcado como “Sim”)
- Se não usar Cenário Tributário, preencher o % de IR.
- Se usar Cenário Tributário, preencher no Cadastro do Cenário
- % Ret. IRRF
Retenção de CSLL
- No cenário Tributário
- Colocar o % de CSLL
- Na engrenagem de configuração da Digitação de Notas marcar
- Retenção COFINS/PIS/CS
Retenção de PIS/COFINS
- Na engrenagem de configuração da Digitação de Notas marcar
- Retenção COFINS/PIS/CS
- No cadastro da CFOP
- Retenção de PIS/COFINS
- Se usar Cenário Tributário, preencher
- CST de PIS e %
- CST COFINS e %
- Se não usar Cenário Tributário preencher no Cadastro do Produto
- CST de PIS e %
- CST COFINS e %
Retenção de INSS
- Engrenagem de Configuração da Digitação de notas marcar o campo Retenção pis/cofins/csll
- Cadastro do Produto
- Retenção INSS/IRRF = Sim
- % de Retenção.
- Cadastro do cliente campo Tipo = Normal
- Caso o cliente utilize o cenário tributavel de faturamento será necessario informar aliquota da retenção de INSS dentro do cenário.
Retenção de PIS/COFINS/CSLL na NFe
- Para se efetuar a retenção de PIS/COFINS/CSLL na emissão de NFe (IN 2145/2023), deve-se selecionar o campo “Retém Tributos Federais na NF-e” com a opção “Pis, Cofins, CSLL”, em conjunto com as outras configurações mencionadas acima.