Nota de Retorno de Industrialização com Itens do Cliente sem Financeiro e Financeiro da Industrialização

Visão Geral

Foi implementada uma melhoria no processo de Retorno de Industrialização com o objetivo de eliminar a necessidade de emissão de duas notas fiscais(Opcional).

A partir deste ajuste, o ERP passa a tratar, em uma única nota, tanto os itens enviados pelo cliente para industrialização quanto os itens e serviços agregados pela empresa, mantendo a correta separação fiscal e financeira.

Com esta configuração, o processo de Retorno de Industrialização passa a operar de forma mais simples, segura e integrada, garantindo que o financeiro reflita apenas os valores efetivamente cobrados pela industrialização, sem comprometer a conformidade fiscal ou a automação dos clientes.

Funcionamento do Processo

No momento da emissão da nota, o sistema passa a identificar automaticamente:

• Itens enviados pelo cliente para industrialização
• Itens e serviços agregados pela empresa no processo de industrialização

Com base nessa identificação, o comportamento passa a ser o seguinte:

• Os itens enviados pelo cliente são vinculados a uma forma de pagamento sem geração de financeiro.
• Os itens e serviços da industrialização permanecem vinculados a uma forma de pagamento que gera financeiro.
• O financeiro é gerado exclusivamente sobre o valor da industrialização, sem considerar os itens do cliente.
• A nota fiscal mantém as formas de pagamento, com e sem financeiro conforme exigencia fiscal.
• O XML gerado contém apenas as parcelas valores que efetivamente geram financeiro.
• Na importação do XML pelo cliente, o financeiro vai ser importado corretamente.
• A integridade fiscal do XML é preservada, mantendo os processos automatizados do cliente.

Configurações Necessárias

1. Cenário Fiscal

Ajustar o cenário fiscal, definindo claramente:

• Quais CFOPs geram financeiro.
• Quais CFOPs não geram financeiro.

2. Forma de Pagamento Sem Financeiro

Definir a forma de pagamento que acumulará os valores dos itens enviados pelo cliente.

Localização:
Central de Digitação de Notas → Engrenagem de Configurações

Campo:
Forma de Pagamento Sem Financeiro

Neste campo, informar a forma de pagamento que será utilizada para os itens do cliente, sem impacto financeiro.

3. Configuração da Forma de Pagamento

Na forma de pagamento definida no passo anterior, configurar:

• Campo: Meio Pagto NF-e
• Valor: 90 – Sem Pagamento

Essa configuração garante que os valores dos itens do cliente não gerem financeiro e sejam corretamente tratados no XML da nota fiscal, e evite rejeição do XML.