Devolução de Mercadoria Multinotas por Fornecedor
Requisitos
- Versão 15.00 ou superior
- Configuração de Devolução de Mercadorias
How To (Configuração)
Na central de Devolução de Mercadorias acessar a engrenagem e configurar os padrões para emissão da nota:

No grupo Gerais e no rodapé da tela devem ser configurados os padrões que servirão tanto para emissão de nota de devolução quanto para emissão de nota de retorno de industrialização.
No grupo Devolução devem ser configurados os padrões específicos para nota de devolução.
No grupo Retorno de Industrialização devem ser configurados os padrões específicos para nota de retorno de industrialização.

How To (Operacional)
O recurso de Devolução por Fornecedor se encontra Em Faturamento > Devoluções de Mercadoria ou no Centrium Total > Faturamento > Devoluções > Devolução de Mercadorias.

Em seguida vai abrir a tela para seleção das notas disponíveis para devolução, nessa tela é necessário filtrar o fornecedor, esse filtro é obrigatório pois garante que o usuário vai selecionar somente notas de um fornecedor evitando erros, a data de entrada é importante para facilitar a busca mas é opcional.
Feito os filtros clique no refresh ou clique enter e em seguida selecione as notas que deseja e confirme:

Na tela de seleção de itens serão listados todos os itens das notas selecionadas, a coluna Em Nota vai mostrar a quantidade total comprada desse item, a coluna À Devolver vai mostrar a quantidade disponível para devolução e vem já preenchida, caso você queira devolver uma quantidade menor basta editar esse campo, e a coluna Devolvida vai mostrar a quantidade desse item que ja foi devolvida em outra nota.
Para incluir o item na devolução clique no + verde no final da linha, o item será movido do grid superior para o grid inferior, quando terminar de selecionar os itens clique em Gerar Rascunho, conforme o exemplo abaixo:
OBS: Antes de gerar o rascunho, certifique-se de que o fornecedor está cadastrado como cliente.

Em seguida será gerado o rascunho da nota de devolução, onde deve-se conferir os dados da capa da nota e se desejar, ajustar alguma informação.
Na aba produto, vão aparecer todos os itens que estão sendo devolvidos na nota. Selecionar item a item conferir a cfop, as cst’s das tributações de icms, ipi, pis e cofins e verificar os percentuais, base de cálculo e valor dos impostos pra ver se estão de acordo com o que tem que ser devolvido.
Clique aqui para ver mais detalhes desse processo de conferencia.
Importante: Caso o mesmo item devolvido esteja em mais de uma nota, ele aparecerá mais de uma vez para que possamos manter a tributação da nota de compra que pode variar.

Após preenchimento dos dados de todos os itens, verificar se haverá frete, conferir se as notas referenciadas estão corretas, verificar os totais e observações. Em seguida confirmar para o sistema gerar a nota fiscal de devolução.
A nota vai ficar conforme o exemplo abaixo:

Nota fiscal de Retorno de Industrialização
Para emissão de nota fiscal de retorno de industrialização deve ser seguido praticamente o mesmo passo a passo descrito acima, porém na tela de devolução multinotas deve ser selecionada a opção “Ret. Industrialização” .
Fazendo dessa forma a nota será gerada com os padrões configurados específicos para nota de retorno de industrialização e a nota terá a finalidade 1 – Normal.

Adicionando Todos os Itens
Existe também a opção de serem adicionados todos os itens de todas as notas selecionadas. Esse recurso serve para situações em que precisa-se devolver ao fornecedor uma ou mais notas inteiras, com todos os itens, ao invés de apenas alguns itens.
Para utilizar essa opção, na tela de devolução multinotas deve-se clicar no botão “Adicionar Todos os Itens”

Caso houver alguma inconsistência que impeça a adição de algum item, não será adicionado item algum e será gerado relatório em uma nova guia do navegador listando as inconsistências, como no exemplo abaixo

Se não houver divergência serão adicionados todos os itens e poderá ser dada continuidade na emissão da nota
