NFe com Redução na BC ICMS

Objetivo

Reduzir a Base de Cálculo do ICMS na nota fiscal.

How To (Configuração)

No Cadastro de Produto > aba Dados Fiscais > Campos Reduz Base ICMS como Sim se o tipo do cliente for Revendedor, e Consumidor se o tipo do cliente for Consumidor.

Logo abaixo tem os campos com as Alíquotas que deseja reduzir, informar nesses campos o percentual de Redução

Na Aba Dados Fiscais (Sped) informar a CST de ICMS de saída como 020:

Caso o Cliente utilize Cenário Tributário (Verificar no PRM0462), essas informações devem ser colocadas dentro do cenário.

Regra do sistema: Primeiro vai olhar no cenário, se não existir, olha o cadastro do produto, se não existir olha no cadastro do estado.

Exemplo de uma NF

Calculo do DIFAL com Redução:

BC ICMS Original – % de Redução = BC ICMS Destacada

BC ICMS Destacada * Aliquota de ICMS Interestadual = X

BC ICMS Destacada * Aliquota da Operação (Interna) = Y

X-Y = DIFAL