Objetivo Imprimir etiquetas diferentes em impressoras de etiqueta diferente na mesma máquina. Requisitos Versão 14 ou superior Configurações Iniciais Criar um arquivo com a descrição GXPRN.INI incluir dentro dele a (descrição) que está no nosso FTP no arquivo ETIQUETAS/GXPRN.INI ou até pegar a descrição que está no corpo deste tutorial. Adicionar o arquivo dentro do …
Relatório navega em Contas a Receber e busca Clientes que estão negativados, ou regularizados no SPC/SERASA. Disponível em relatórios do módulo Relojoaria e Financeiro; A quebra é feita por Cliente Ao Marcar essa Flag de Detalhar Título, ele irá aparecer todos os títulos detalhado do cliente!
Texto Guia Prático SPED: Este registro destina-se a identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016). Este registro se torna obrigatória a apresentação para todos que …
Relatório navega nas Notas Fiscais da Empresa e Código de Conta Livro Caixa selecionados e emitidos no dia informado. Disponível em relatórios do módulo Faturamento e Financeiro; A Conta de Livro Caixa filtrada é a referenciada no Lançamento de Livro Caixa gerado pela Nota Fiscal. A quebra é feita por Empresa > Conta Livro Caixa. …
01/12 (Sexta-Feira)07:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00 > Atendimento normal no escritório18:00 – 19:00 > Plantão pelo 47 99144-1789 02/12 (Sábado)08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 > Plantão pelo 47 99144-1789 03/12 (Domingo)16:00 – 20:00 > Plantão pelo 47 99144-1789 04/12 a 08/12 (Segunda a sexta)07:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00 > …
Objetivo Comparar o Orçado X Realizado de despesas da empresa mês a mês. How To (Operacional) Para acessar o cadastro do Orçamento mensal: Financeiro > Fluxo de Caixa > Orçamento Mensal Cadastrar os orçamentos de todos os meses, para todas as contas de despesas, clicar em Incluir Registro: Incluir as contas de despesa e o …
Afim de Facilitar a verificação dos Produtos relacionados ao Documento e a informações mais específicas do Cliente ao efetuar Consultas a Contas a Receber foi implementado um detalhamento na Central de Contas a Receber. Após efetuar a configuração habilitando o uso do recurso é possível ver o ícone de lupa na listagem de Documentos, disponível …
PAFECF Definir um dia de vencimento específico na emissão de duplicatas. Requisitos Última Versão PAFECF Centrium. How To A alteração de dia Específico de Vencimento nas duplicatas está na tela de Alteração de duplicatas, logo após o fechamento do CUPOM ECF. Ao clicar no botão “Dia de Vencimento” será aberta uma tela para definir um …
Objetivo Efetuar pré-venda de forma rápida, ideal para cenários de vendas simples onde não há muitas variações de informações e a prioridade é a agilidade Compatibilidade Versão 15.00 ou superior Requisitos Possuir o Módulo de Vendas, Centrium Total Plus ou Centrium Total Como Fazer 1 – Configurações1.1 – Na Central de Pré-Vendas clique na engrenagem …
Com a finalidade de automatizar a análise das vendas por parte da gestão o Relatório de Ticket Médio de Vendedores e Empresas recebeu uma versão de execução automatizada via Processos Agendados. A configuração do Processo é similar ao relatório de Ticket Médio de Vendedores A única diferença na configuração dos parâmetros seria nos campos de …